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老师我三季度代开专用发票，已缴税费，我们是小规模纳税人定額的，，在申报填表的时候又要缴费，为什么呀！还是我填错了，我把表给您发了，您看下

老师我三季度代开专用发票，已缴税费，我们是小规模纳税人定額的，，在申报填表的时候又要缴费，为什么呀！还是我填错了，我把表给您发了，您看下

2020-10-05 13:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-05 13:37

同学你好这个的话专票不是免税的哦，需要交税的

快账用户1323 追问 2020-10-05 13:43

老师，我开票的时候，已缴税费了！

齐红老师解答 2020-10-05 13:46

预缴的那里没有数据吗

快账用户1323 追问 2020-10-05 13:54

老师有的，可是怎么还缴费

快账用户1323 追问 2020-10-05 13:57

老师您看看这个表

老师您看看这个表

齐红老师解答 2020-10-05 14:02

预缴的是你手动填写的吧，专票和预缴的都填写了一般就可以了，互抵了，你的普票的免税那栏第9行写了没有

快账用户1323 追问 2020-10-05 14:08

专票那个是3%计算的，预缴那个是1%就是这样差的差，缴费

齐红老师解答 2020-10-05 14:15

那你减免明细表还得填写减免的2%

快账用户1323 追问 2020-10-05 14:17

哦哦，可是老师我已经申报了，怎么改呀，

齐红老师解答 2020-10-05 14:18

作废了重新申报就行了

快账用户1323 追问 2020-10-05 14:26

好的，谢谢老师，老师，那个减免明细，是填我代开发票的销售額吧

齐红老师解答 2020-10-05 14:30

就是减免的那个2%的金额

快账用户1323 追问 2020-10-05 14:34

哦哦，好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-05 14:47

满意请给五星好评，谢谢

同学你好这个的话专票不是免税的哦，需要交税的

2020-10-05

同学你好，填入增值税主表18栏和增值税减免税申报明细表。

2022-01-02

这个不含税收入填写在第二行里面

2020-10-21

你好，附加税直接零申报就可以的，如果不需要再缴纳了。

2022-01-10

你好，需要的代开的需要，填写预交的税款，在主表倒数第二行自动出现。

2022-01-19

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