演示账套

你好，我们是小规模纳税人，我们在税务局代开了一张专用发票，我们这个季度申报增值税时，这一块代开的金额需要填到申报表里面吗？还是只填我们自开的发票和无票收入

2022-01-19 17:26

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-19 17:29

你好，需要的代开的需要，填写预交的税款，在主表倒数第二行自动出现。

快账用户4759 追问 2022-01-19 17:37

谢谢，但是如果显示如图所示的情况，一般是什么原因

快账用户4759 追问 2022-01-19 17:40

预缴税额是正的，应补退税是负的

齐红老师解答 2022-01-19 17:41

你的第一行是不是没有填写？

快账用户4759 追问 2022-01-19 17:58

填了显示不通过，我想问一下，如果这个发票还没开出来或者作废了，会不会有这种情况

齐红老师解答 2022-01-19 18:01

你好，截图完整的看一下可以吗？做没作废你们自己应该知道的，如果你没有作废，你申报了不会出现提示，如果你作废了申报，填写了提示你的销售额不一样。

你好，需要的代开的需要，填写预交的税款，在主表倒数第二行自动出现。

2022-01-19

这个不含税收入填写在第二行里面

2020-10-21

你好当月作废了吗还是开了负数

2021-01-05

合计不含税销售额是多少？专票需要填写1行等于2行，1行*2% 填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

2020-10-20

是自开的那一张发票*2%

2021-01-12

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