请问一下，当期开的发票，对方转款金额和和发票不一致，而且确认后期不会在转款了，这个差额怎么账务处理，是直接借：管理费用--坏账损失，贷：应收账款吗？谢谢
你好，可以这么做的。
-
Q
3月开错发票的税率对方未认证但3月收入我已入账还未收到款，4月开红字发票后，从开一张正确发票现在汇总表左右不平差额就是主营业务收入数据，4月分录冲减收入借：应收账款贷：主收入和应交税费（红字）借：应收账款贷：主营业务收入和应交税费，请问现在该怎么处理？
-
Q
请问一下，当期开的发票，对方转款金额和和发票不一致，而且确认后期不会在转款了，这个差额怎么账务处理，是直接借：管理费用--坏账损失，贷：应收账款吗？谢谢
-
Q
老师，我从代账公司手里刚接手的账，刚收到一笔银行账，工程款。老板说这是以前开过票的款。老板又拿了一堆买材料的发票，还有付款凭证。 借：银行存款 贷：应收账款 借:原材料 贷：银行存款 我发现我记账之后，应收贷款的余额到贷方了，以前的带账公司以前下过账 借：库存现金 贷:应收账款 我把代账公司的账冲红，现金成负数，不充红应收账款贷方有余额，而且数字挺大。 要怎么处理，谢谢老师！
-
Q
预付款：对方开来的发票有一部分已经开过票了，属于多开发票，但是对方不愿意重新开正确发票，那我方应该怎么入账比较规范？1，直接按实际支付金额入费用，多开部分不理？2，先按发票金额入费用，这样预付账款有个贷方余额，转出到营业外收入？
-
Q
老师，能问下我开票给境外，发生了外汇兑付时实际入账金额与开票金额不一致，那分录是怎么处理？ 比如，借，应收账款，贷主营业务收入。收到应收时，借银行存款，98财务费用汇兑损失2.贷应收账款100，这样对吗？
热门问答 更多>
-
老师，一员工4月21号入职，请问他的考勤工资怎么算？是按9天，然后工资按基本工资除以21.75乘以9算吗？
-
做公司的年度的汇算清缴，最后调高的利润，多交出来的这一部分企业所得税税额，还用做会计入账吗？
-
公司收到10万的收入转帐，只开票3万，剩下的7万不开票，作为无票收入，这样可以吗，有什么风险吗
-
一般纳税人 轻包工 可以简易计税吗 开3%的专票
-
老师，我想问下a公司的房产租给b，b又租给了c,b公司名下没有房产，b能不能给c开租赁发票发票
-
这题后面为什么加上一个A
-
老师，那个股东可以从公司偶尔发次工资吗
-
新公司别人办理，就税务没登记，登录上去大部分都填写，一般要修改吗
-
老师，我们公司是广电代理，和广电单位举办活动，由我们垫付经费，单位结算后给我们付款，这个发票内容应该开什么
-
哪位老师帮我做一下这题，谢谢啦
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录