借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税280 贷应交税费应交增值税减免税款280 之后还需要交税的,借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
老师好请教一下,计提增值税 ,销项减进项剩余金额,还是在减去上期留底,还有280元税控盘维护费,结转增值税分录
郭老师 那我当期少购选一张发票 当期销项税贷方:21205.23元,已勾选进项税:20340.42元,上期留抵进项税448.47,税控盘及维护费440元。 本期转出未交23.66 。请问月末结转增值税分录怎么写?
老师,想请教下税控盘服务费280抵减问题, 支付维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 抵减时, 借:应交税费—应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 那月末结转增值税是直接借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 金额是销项减进项再直接减去280后的吗?
老师你好,我想问一下一般纳税人税盘维护费,在减免税款里,我有进项销项,还要交增值税,我这分录要怎么写
老师,一般纳税人,上期有留抵税额,当月销项大于进项再减去上期留抵税后还有应交税费,那结转增值税的分录里,“应交增值税-未交增值税的金额=销项-进项"来确定吗
公司买了椅子8000元入到哪个科目比较合适?
个体户开普通发票给有限公司,货款可以不走公账吗
郝苗木票个人自产自销,去税务局代开的个人票能不能接收抵扣进项用,他们买的好多苗木都是农户个人种植的
企业支付宝的钱会自动转入余利宝,那么余利宝的账户要不要单独在做账呢
老师,欠员工的债转股,认定股的基数中所有者权益要怎么认定啊?双方约定的还是账面上的,需要做资产评估吧?税务这块需要交印花税还有什么税啊?
我们公司是开淘宝店的,收入到账的时候淘宝会扣手续费,这个手续费做什么科目比较好
老师我在做一月份的实实操…………用电脑财务软件结转的时候数据和老师对不上
请教郭老师帮忙回答问题,谢谢
请教郭老师帮忙回答问题,谢谢
股权变更、财务帐面要怎么做账面调整、之前实收资本200万、变更后实收资本还是200万,但是人变了,份额也变了、这个只要改个辅助核算就行了吗跟金额吗?
上期留底税额怎么办
你上个月应该有转出未交借方余额的吧
和这个月转出未交增值税贷方余额抵扣不就可以了 如果借方大于贷方继续留底 小于的做我写的最后一个分录