我们公司所有采购材料都没有专票，月底根据税负率倒挤进项发票，从外面买进项，内账税金调整怎么调 我们公司销售额和成本都是按着不含税算得，买的往来发票怎么调整利润
内账按实际的来做 买的发票只做进项，成本不做
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老师我们公司从7月份开始业务往来的，我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款，她们给我们开了500多万的进项票，然后我再根据开票金额来冲预付账款，然后购买方给我们付了1000多万，我挂的都是预收账款，我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去，也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去，然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款，我们都没有上过增值税，然后这两个月都是这两个月就都是亏损，我这样做税务会有风险吗？我现在应该要怎么做才能避免税务风险
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我们公司所有采购材料都没有专票，月底根据税负率倒挤进项发票，从外面买进项，内账税金调整怎么调 我们公司销售额和成本都是按着不含税算得，买的往来发票怎么调整利润
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公司的账面，截止到2022.1月 账面的进项留底还有41512.64. 但是税务系统里面的进项留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差这多。 2022.1月还是相差这多 看了我接手的进项税额和销项税额的发生额， 2020全年的账面和税务系统一致。 2021全年的账面和税务系统一致。 仔细想想， 出现这种情况的原因。 账面进项少。 系统进项多。 账面没入账 系统全勾选抵扣 没跟账面核对。 那如果调整 要补做费用的 借：营业费用52252.77 进项税额 6792.86（按13%的税率来算，估计全部都是差旅费） 贷：银存 59045.63 这个能这样一笔调费用吗？ 但是，无法确定， 是不是我们的费用。 也没有发票来证明 那可以在报税系统里面 通过进项税额转出， 来调整进项吗？
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老师，我是做内账的，我们公司是做木料的，我们公司购买原木比如是1000，这1000是含税价，不含税是980，这是送货单的价格，实际以后得到的发票价格不晓得，她不会按送货单上的开，发票进项是9个点，我就是这个成本怎么算啊，我都有点懵了，我们开出去是13个点的，如果他先没有要票，以后要开，我们是收6个点的税钱，但是含税的成本我不知道怎么理最好了
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老师，有几个问题，我们公司是一般纳税人：1、因为公司初创，一年中就两个月有收入销项，但因为买设备等，每个月都有进项，我也每个月都抵扣勾选了，现在是进项留底。刚刚没有收入就不用勾选了，是这样吗？那我之前抵扣勾选的怎么办啊？2、抵扣勾选时发现很多高速费发票，但这些发票公司没有人报销，这种情况我是不是就不用勾选？如果有人报销了我再勾选？3、高速费发票和火车票、机票是按专票抵扣吗？税率是9%吗？以前的这三种发票我都按普通发票记账的，是要调整成专票记账吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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利润是不是还有加上买的进项税额减去支付买票税点
买票的税点需要加上 是你的支出
买进的进项票税额要不要调增利润
虚开的不加 实际没有支出不是吗
但是实际的增值税交的少了，现金流出去的也少了
比如你们支付100 实际发票开的金额200，税额30 你可以借管理费用70，进项30贷银行存款
您的意思是比如我买进了113万进项发票，支付5万税点，这笔业务 借应交税进项13万 贷银行存款5万 管理费用8万 仅这单笔虚拟发票导致利润增加8万对吧
你好，是的，可以这么做的
为什么其他领导让我销售收入，不含税，成本不含税，虚开发票100万，支付税点5万，利润让减去5万，虚开的发票进项税额不管他
内账有多种做法 没有唯一 没有固定
领导的这种逻辑思路会不会导致账面利润偏低，虚开的进项发票是用来平复税负率的
那你们外长支付的增值税做那个科目