老师们，我已经把2019年的费用发票入账到以前年度损益调整科目了，最后结转到利润分配—未分配利润了，但是最后过账后资产负债表与利润表还是核对不上勾稽关系呢？是我的金蝶账套报表公式需要重新设置吗？

那么我9月份的资产负债表和利润表这里核对不上勾稽关系也不用管了吗？

就是资产负债表里期末未分配利润—期初未分配利润不等于利润表里的本年累计净利润额，差额就刚好是以前年度损益调整的金额

这个以前年度损益调整科目在我的账套里没有自带的，我是在损益类科目最后手动添加的对不对？

不用管这个勾稽关系 报表没问题

那么我们现在10月份要报季度企业所得税若有要求填写利润表我就是按照利润表的填写对吧？如果提示资产负债表与利润表勾稽关系对不上怎么办呢？

也就是说我这个季度税前是不考虑以前年度损益调整这块数据对吗？这个科目只是调整上年的对吗老师？

如果你实在太在意这个勾稽关系，那么，修改期初数！（以前年度损益调整，调的是以前年度，修改期初）

不改了，不是我在意，就是我们有好多张19年的发票没有入账，尤其可以认证抵扣的增值税专用发票，只要不影响报税能合理合法解释地通就可以

正常的 这个勾稽关系并不重要！

好的！谢谢老师！