老师们，我已经把2019年的费用发票入账到以前年度损益调整科目了，最后结转到利润分配—未分配利润了，但是最后过账后资产负债表与利润表还是核对不上勾稽关系呢？是我的金蝶账套报表公式需要重新设置吗？
你好 不需要重新设置公式 资产负债表与利润表的勾稽关系 期末未分配利润=期初未分配利润%2B-利润表的累计净利润-本年分配的利润%2B-以前年度损益调整
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老师们！节日快乐！我们有好多19年的费用发票没有入账，但是比如增值税专用发票还是可以抵扣的，我把这些19年的费用都计入到“以前年度损益调整”科目了，但是报表里并不体现这个科目，而我的金蝶财套里也没有这个科目，我是在损益类科目最后添加了这个科目，这样做完后最后资产负债表和利润表的勾稽关系对不上了，请问老师们我是不是在过账结账之前把这个“以前年度损益调整”转到“未分配利润”科目里就合适？
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老师们，我已经把2019年的费用发票入账到以前年度损益调整科目了，最后结转到利润分配—未分配利润了，但是最后过账后资产负债表与利润表还是核对不上勾稽关系呢？是我的金蝶账套报表公式需要重新设置吗？
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老师，用了以前年度损益调整科目，并且已经结转到未分配利润，最后资产负债表期末余额资产跟负债不平，刚好差一个以前年度损益调整的金额。我该怎么做平呢？
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老师，你好，请问我今年用着以前年度损益调整科目，当月就结转到利润分配-未分配利润了，后面每月的报表就资产负债表和利润表的勾稽关系就不等了，现在年末应该怎样处理呢
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老师，请问一下，账上有以前年度损益调整科目，也结转到了未分配利润，但是资产负债表上“未分配利润”金额和利润表上的“利润总额”金额刚好相差的就是以前年度损益调整科目金额。申报电子税务局财报时候，审核不通过，怎么处理呢？
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老师，我再问一下这样做可不可以，旅游公司内账，补缴2022-2023以前基数调整部分社保计提时借以前年度损益还是管理费用？贷应付职工薪酬—单位部分；支付时：借应付职工薪酬—单位部分，借其他应付款—个人部分（未离职），产生的滞纳金和公司承担离职员工个人部分社保是借营业外支出，贷银行存款？
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旅游公司内账，公司补缴2022-2023年的社保基数调整部分，一共是2万元（含滞纳金2000元），单位部分15000，个人部分5000元（含离职员工个人部分1500元，离职员工个人部分由公司承担），要怎么做账呢，为什么是营业外支出呢？（因为我这边追问不了，所以只能一次一次的提交）
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(3)12月18日，销售C商品60件，价款为40000元，增值税销项税额为5200元，总成本为26000元；已经开具增值税专用发票，并收取全部价款。销售C商品的同时，收购I旧商品60件，共支付价款2500元，为其公允价值，直接抵扣C商品的销售价款，实际收到价款42700元，收购的旧商品作为原材料验收入库请写出分录
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老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分，怎么调账？如果收入是一致的得怎么做分录？
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(3)12月18日，销售C商品60件，价款为40000元，增值税销项税额为5200元，总成本为26000元；已经开具增值税专用发票，并收取全部价款。销售C商品的同时，收购I旧商品60件，共支付价款2500元，为其公允价值，直接抵扣C商品的销售价款，实际收到价款42700元，收购的旧商品作为原材料验收入库。请写出分录
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老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分，怎么调账？分录怎么做？收入也是少的
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那么我9月份的资产负债表和利润表这里核对不上勾稽关系也不用管了吗？
就是资产负债表里期末未分配利润—期初未分配利润不等于利润表里的本年累计净利润额，差额就刚好是以前年度损益调整的金额
这个以前年度损益调整科目在我的账套里没有自带的，我是在损益类科目最后手动添加的对不对？
不用管这个勾稽关系 报表没问题
那么我们现在10月份要报季度企业所得税若有要求填写利润表我就是按照利润表的填写对吧？如果提示资产负债表与利润表勾稽关系对不上怎么办呢？
也就是说我这个季度税前是不考虑以前年度损益调整这块数据对吗？这个科目只是调整上年的对吗老师？
如果你实在太在意这个勾稽关系，那么，修改期初数！（以前年度损益调整，调的是以前年度，修改期初）
不改了，不是我在意，就是我们有好多张19年的发票没有入账，尤其可以认证抵扣的增值税专用发票，只要不影响报税能合理合法解释地通就可以
正常的 这个勾稽关系并不重要！
好的！谢谢老师！
不客气 请及时评价，谢谢