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您好老师，我们公司员工在外单位交社保，公司答应给全额报销，想问下 这分录怎么做，工资表要不要体现

2020-10-07 16:57
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-10-07 16:59

您好，很简单，您按工资薪金申报即可。

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齐红老师 解答 2020-10-07 17:00

您好，支付报销社保按照支付工资处理即可。

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快账用户5223 追问 2020-10-07 17:02

现在要支付7-9月份的社保4595.7元，分录要怎么做

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快账用户5223 追问 2020-10-07 17:03

员工拿交社保的单位收据报销，老总也审批了

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齐红老师 解答 2020-10-07 17:08

您好，很简单，您企业若想企业所得税扣除，借成本或费用，贷应付职工薪酬～工资。

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快账用户5223 追问 2020-10-07 17:18

个税怎么处理老师

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快账用户5223 追问 2020-10-07 17:20

我们单位社保全部由公司承担，跟员工谈的都是除个税后的工资

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齐红老师 解答 2020-10-07 17:51

您好，那需要用税后工资返算税前工资。

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齐红老师 解答 2020-10-07 17:51

您好，只有这样，公司承担部分才能企业所得税扣除。

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您好，很简单，您按工资薪金申报即可。
2020-10-07
4、 计提工资、社保: 借:管理费用一工资 管理费用一社保(公负担) 贷:应付职工薪酬一工资 应付职工薪酬一社保(公司负担) 2 、支付社保: 借:应付职工薪酬一社保 (公司负担) 其他应收款一社保 (个人负担) 贷:银行存款
2020-04-18
同学你好 需要体现的，要输入进去的 你要把对应的社保金额多加在计提的工资里，这样才可以税前扣除，分录还是一样的，只是工资计提的金额多了 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2020-09-09
1 你这种不需要体现 ，不需要填写，但是这样不能税前扣除，借营业外支出，贷其他应付款个人社保，
2020-09-10
同学你好，这部分人不要做工资，只申报贵单位实际员工的个税即可。
2021-07-07
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