演示账套

Q

老师，您好：我想问下，公司员工休产假，没有发工资，公司给员工承担了全部社保公积金，这个工资表以及账务要怎么处理

2021-11-15 10:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-11-15 10:59

你好，个人负担的那一部分就做到工资里面。

齐红老师解答 2021-11-15 10:59

以后需要他还钱的吗？

快账用户5018 追问 2021-11-15 11:01

个人部分以后不用员工负担，公司出，但是没有工资

齐红老师解答 2021-11-15 11:06

你好，个人负担的那一部分就属于工资。

齐红老师解答 2021-11-15 11:07

如果你不给他申报的话，企业所得税没法抵扣。

快账用户5018 追问 2021-11-15 11:10

那我就把个人部分申报工资，然后扣了社保，工资就是0对吧。公司部分没变

齐红老师解答 2021-11-15 11:12

工资收入填写个人负担的社保金额。

齐红老师解答 2021-11-15 11:13

将扣除填写个人负担的社保，最后实际发放是零。

快账用户5018 追问 2021-11-15 11:14

好的，明白，谢谢老师

齐红老师解答 2021-11-15 11:15

不用客气，工作愉快。

你好，个人负担的那一部分就做到工资里面。

2021-11-15

你好，不行。必须按月来了。

2025-06-03

借银行存款贷应付职工薪酬工资，其他应付款借应付职工薪酬工资，借管理费用工资负数，借其他应付款，贷银行存款

2024-02-08

您好，该做工资表还得做，收款计入营业外收入

2021-03-08

同学，你好工资社保分录正常做，和普通员工一样个人支付进来的钱借：银行存款贷：营业外收入

2023-04-06

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