您好 上个季度开32万,那您就需要按32万申报缴纳增值税,不符合30万元减免的优惠政策了,也不能按照30万申报纳税,后面您可以开红字发票
老师我想问下,开票没控制好,多开了2万,季度开了32万,如果说开错了,关系好,可以同意这个月按30万不交税,下月红冲对吧,但是以后就不能再开了,这些红冲的,而且红冲的这些需要有理由对吧,
老师,我接了一个关于树苗企业的账,他3月份开了200多万的发票,开完后,给对方邮寄走了,对方的地址不对,被退回来了,后来我们公司被停票了,没办法红冲了,现在可以开发票了,这笔业务用另外的公司开过来,现在不需要重开了,这个业务如果想红冲,怎么处理比较好,现在这个季度只有一笔90多万的业务,这个公司是免税的
老师好,我想问下小规模纳税人季度开发票开超30万了,免税的额度用完了,要交税,但是,其中有些开的销项发票没有使用但是跨月了,那么对于这些发票充红的话那个月就没超过30万,那么是不是就不用交税了
你好老师,请问我们这个季度只开了28万,本来没有超过30万,是不需要交税的,但是现在因为税控盘日期不对,跳转到这季度,总共就是40多万了,现在这40多万全部要交税,请问如果下个季度我开超过40万的票,然后冲掉这季度原本不要交的税,是不是也是一样的呢?
老师,有个新办的个体12月开了张20万的普票,可是这会说没做成要冲红,当时开的时候也是没有合同的(让其补合同最后也没有),外经证开了未达到30万没有预缴,开了发票就反馈了,现在1月份了要冲红,我是不是还是得把去年4季度的税先交了,1月冲红了,今年一季度终了再申请退税呀,会不会有问题?
高新企业的科目里有没有费用化支出,购置设备费?
请问老师看上年度税收,是不是看资产负债表应交税费栏数据
老师,法人租给公司的车必须开票么
老师好:咨询下,工资薪金申报中,劳务报酬【适用累计预扣法】和劳务报酬【不适应用累计预扣法】两者的区别是?一般怎么选择使用?
老师你好运输行业的税负率在多少
请问老师,出口分录计提应收退税的时候贷方的应交税费-出口退税,尽管后期收到退税以后,这个科目是不是一直会有余额,
预付账款未收到票,且已经收不到票了该怎么调整科目
这题和预付年金有啥区?尤其是B答案,怎么就成普年金了?
老师,请问一下,我们是卖建筑材料的,其中有一个金属材料由另外一个公司提供材料包安装,我这个账怎么做?对方开票是制作安装,这个是包工包料自己安装的,我这个20万怎么入账?
老师请教一下,工程公司往外分包了工程,这个进项票开了劳务费可以吗
开红票也不能退了把
可以先按30万免税,后面再开红票嘛?
您好 您在上一个季度当月开红字发票或者作废。然后您的销售额不超过30万 你以后可以开红字发票,但是不影响前期32万的申报, 开红字发票的税款可以抵扣,以后的税款