你好,确定是没有预交的话你可以把那栏数字删除的
公司小规模纳税人,第3季度增值税申报表主表23栏和24栏自动带出数字怎么处理。本季度没有去税务局代开过增值税专用发票。请问本季度为什么会有本期预交税额呢?
请问老师,小规模纳税人,本季度的增值税申报表,预交税款栏次,自动出金额,本季度没有代开发票,请问这个数据是怎么来的
老师:我们公司为小规模纳税人,这个季度的销售额为28400元,计算出来不含税销售额为28400÷1.01=28118.82元,在增值税申报表第10栏填上数据后,本期免税额和小微企业免税额,没有自动带出来,要怎么计算呢?
电子税务局-增值税纳税申报表(小规模纳税人适用),打开这个申报表其中(本期预缴税额)这一栏数字自动生成,但是这个季度开始我们单位是自己开具的专票,不是税务代开,这个数字怎么来的,需要修改成0吗,还是不用管
小规模纳税人,上个季度有笔业务,需要开3%的专用发票,税也交过了,最后业务没成,发票退回,没有认证。这个季度红冲了发票,红冲为负数,本季度没有再发生业务,这个季度增值税报表怎么填写?利润表又怎么填?
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
个人灵活就业社保交多少钱
个体户要注销联系不上合伙人了怎么办
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司
没有影响吗?要不要去税务局先问一下。电子税务局上有没有具体办法查一下这个预交税额是怎么计算出来的。
你确定没有交的话电子税务局是查不出什么的,如果你不放心也可以去税务局问一下。