你好老师，请问这种情况如何交个税？

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• 老师，请问建筑施工企业，公司因需用钱，折价卖掉了公司接待车辆，亏损了20万，收到了70万，公司就70万申报了增值税，但账务处理差额做的营业外支出，26年申报25年税务数据的时候会有账务营业收入与增值税报表收入不一致，这种情况怎么处理呢？是否有税务风险呢？

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• 老师，供应商长期给我厂供货，然后发给客户，上月有车货不达标，货和罚款客户要求赔偿一万多，这车货票开了，然后客户避开发货，开票，这一万多要从保证金中扣除，老师，你说这样合适？

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