同学你好!这个是要相应扣减发票金额的 而销售商 冲减原来的库存商品价格的
老师:节日快乐!请问销售的家电,出厂商给的处销奖励金这个在厂商开销售发票时,是不是要再商品中扣减。
思羽老师,还是昨天的问题,就是后期经销商要订货的话,那笔代垫费用厂家也不会和经销商订的货一起开发票过来,就是经销商订10万的货厂家只开10万的发票,经销商之前开给厂家的代垫费用1万厂家补货的时候是不会开发票给经销商的,这个账要怎么处理呢?另外经销商是小规模纳税人商场开的代垫费用回来也抵不了税,经销商还得给厂家开代垫费用的发票,这应该是增加了经销商的成本,经销商还得为这个代垫费用交税啊?
老师,我们公司是医药代理商,公司是小规模的,公司保证金给商业公司,商业公司给厂家,医院把货款给商业公司,厂家把扣除成本之后的利润返还给公司,产品也是厂家直接发给商业公司,然后商业公司配送医院;厂家开票给商业,商业开票给医院,我们公司在这个中间就没有进货发票和销售发票,这个存货这块怎么做账处理呢
您好,老师请问。我们厂家给经销商的销售红包奖励,这个要是让对方给我们开发票,这个要开什么项目的。或者是要在给经销商开发票的时候,直接算销售折扣吗
老师请问,经销商给我们的打款的货款金额5000,我们后期给了他们销售奖励1000。现在要是给他们开发票,把销售奖励算销售折扣1000给他们开在发票上。那发票金额是开4000吗
请问老师,员工没有银行卡,老板用微信支付了,公账报销的时候怎么做账呢
老师,印花税公式是这样算吗? 印花税=(购货成本+销售收入)*0.03%, 但是我看之前的申报表是只拿销售收入×0.03%呢?
想问一下公司一般户可以发工资的吗?不是代发,一笔一笔的转可以的吗?
科目余额表问题。社会保险费一栏。纸上的本年累计借方与贷方余额是不一致。可录入时,是同步的怎么改??
请老师帮忙解答一下,为什么要除以2,谢谢
员工出去旅游,住宿费和餐费可以做福利费吧,需要交个税吗
老师,第五章第五节筹资实务创新考的概率大么?
老师您好,我想向您请教一个问题。一个老板的成本票当中。有些是无票,有些是白条。那么像这样的情况在。计算企业所得税的时候,是在哪个项目里面进行填写调增项目?
在制造业企业中主营业务成本和生产成本有什么区别?这两个科目什么时候使用
找郭老师有问题咨询(其他老师不要接啊)