演示账套

Q

老师，您好，我想请问一个问题：我公司是总承包方，本月开票工程款300万给甲方，甲方回款200万到基本户，100万在安措费的专户，第一个问题：这个分录怎么做？第二个问题：我收到100万的安措费怎么做分录？我用100万中的其中20万支付安全文明费怎么做分录？谢谢老师回复

2020-10-08 20:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-08 21:00

借：应收账款300 贷：工程结算300 借：银行存款-基本户200 借：银行存款-按措费专户100 贷：应收账款300 借：工程施工-待摊支出（安全）20 贷：银行存款-安措费专户20 借鉴一下

借：应收账款300 贷：工程结算300 借：银行存款-基本户200 借：银行存款-按措费专户100 贷：应收账款300 借：工程施工-待摊支出（安全）20 贷：银行存款-安措费专户20 借鉴一下

2020-10-08

你好，同学。借，银行存款 200 专项应付款 60 贷，主营业务收入和销项税额 260 借，专项应付款贷，银行存款

2020-09-28

同学你好你这个安措费有发票吗

2020-09-29

就按照借银行100 贷：预收100 等实际纳税义务产生借预付100，借应收或者银行20 贷收入120

2021-06-10

你之前已经确认了税，开票时不再做处理了，直接作为附件处理。如果400万，补处理差额部分就可以了。

2020-11-18

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