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Q

季度企业所得税疫情不交，在9月份用不用做会计分录

2020-10-09 17:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-09 17:31

这个不用做会计分录的

快账用户5866 追问 2020-10-09 17:32

疫情情况下不是可以延迟交吗，还用在9月份做会计分录吗

齐红老师解答 2020-10-09 17:33

缴的分录可以不做，计提的可以做

快账用户5866 追问 2020-10-09 17:36

不计提可以吗，到年底交的时候一起计提

齐红老师解答 2020-10-09 17:38

这个也是可以的，同学

快账用户5866 追问 2020-10-09 17:48

所得税汇算清缴税交多了会不会退回

齐红老师解答 2020-10-09 17:49

这个会退的，最后都是多退少补，

快账用户5866 追问 2020-10-09 17:50

直接退账户上，还是需要申请

齐红老师解答 2020-10-09 17:52

一般是直接退到你缴款的账户上。

快账用户5866 追问 2020-10-09 17:52

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-09 17:52

同学，您好，不客气的。

快账用户5866 追问 2020-10-09 18:05

收到退回上年的税款怎么做会计分录

齐红老师解答 2020-10-10 09:11

借银行存款，贷应交税费-所得税借应交税费-所得税贷所得税

快账用户5866 追问 2020-10-10 09:18

用红冲吗

齐红老师解答 2020-10-10 09:35

同学，您好，可以红冲。

这个不用做会计分录的

2020-10-09

你好，这笔分录做进6月份

2024-07-14

借应交税费，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润 2000%2B8000

2021-04-15

你好不缴纳就不存在计提的。不做计提分录的

2021-01-25

您好，是的，第四季度需要计提所得税

2021-01-07

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