零售行业，公司门店装修，账上已做长期待摊进行分摊，现要转出，开装修费专票收款，请问会计分录要怎么处理呢
借长期待摊费用 负数 贷其他应付款，负数，可以抵扣不需要转出是一般纳税人可以抵扣，借长期待摊费用 进项税额 贷其他应付款就可以
-
Q
零售行业，公司门店装修，账上已做长期待摊进行分摊，现要转出，开装修费专票收款，请问会计分录要怎么处理呢
-
Q
老师 现在我们是筹开期的酒店，正在装修期间，那现在给员工发放工资和缴纳社保需要怎么做分录呢？不用计提直接缴纳对吗 1.缴纳社保 借：长期待摊费用-开办费-社保 贷：银行存款 2.发放工资 借：长期待摊费用-开办费-工资 贷：银行存款 然后等开业的时候再转到管理费用/销售费用，进行分期摊销 借：管理费用/销售费用 贷：长期待摊费用
-
Q
老师 现在我们是筹开期的酒店，正在装修期间，那现在给员工发放工资和缴纳社保需要怎么做分录呢？不用计提直接缴纳对吗 1.缴纳社保 借：长期待摊费用-开办费-社保 贷：银行存款 2.发放工资 借：长期待摊费用-开办费-工资 贷：银行存款 然后等开业的时候再转到管理费用/销售费用，进行分期摊销 借：管理费用/销售费用 贷：长期待摊费用
-
Q
老师，公司办公室装修，毛坯开始装修，分进度收到装修工程费发票并付款，请问会计分录怎么做？假设7月开始装修，11月完工，合同总价款100万，发票只收80%，也只付80万。请问什么时候开始摊销装修费？按合同全款100万摊还是按收到的发票金额80万摊？添置的办公家具算固定资产还是长期待摊费用？
-
Q
老师，公司9月份装修厂房共装修2月时间，共26万元，11月开了20万元发票，分录是:借:长期待摊一厂房装修19.4万，应交税费-进项税6干元，贷:应付账款-XX公司。我12月份19.4万要做 长期待摊可以这样分录吗？借:管理费用－长期待摊一厂房装修19.4万，贷:长期待摊费用19.4万。第二个分录对吗？还是一点分36个月摊销。考虑12月份结转。具体怎么做分录老师！
热门问答 更多>
-
我在汕尾市为广州的公司报税可以吗？跨区域申报会不会出问题？
-
电子税务局免退税-外贸企业出口退税进项明细申报表录入录不进去？
-
机械租赁公司除了修车呀，场地呀，运输呀，租赁等成本票还有哪些，来个专业点的老师
-
机械租赁公司除了修车呀，场地呀，运输呀，租赁等成本票还有哪些
-
机械租赁公司，能有什么成本票，举例10个
-
敬老院 2024年五保老人看病发票在2025年才给我， 然后怎么在2025年下账，我用的是民间非盈利组织会计制度，也没有以前年度损益调整科目 只有净资产 （非限定和限定性）
-
采购材料的配件，供应商不开发票，全部开成主材的发票，这样可以不，有什么涉税风险
-
老师我预交当地的千分之二的这个企业所得税我现在公司产生亏损那个可以可以退吗
-
供应商给开了10万得票我们支付了3万还欠7万这7万的支付时间有限制吗
-
在广场销售货物搭了一个龙门架，（宣传展示）1.3万如何记账？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
为什么是其他应付呀，我转出装修费，开票是要收钱的
你不是装修支出吗，咋是收款，你们不是装修公司，
不是零售公司吗，咋是开装修发票？
兼营？借应收 贷其他业务收入，销项税额，借其他业务成本 贷工程施工，可以简单这么做
门店转给别人，也可以说是其他公司收购这家门店，所以装修也转出，这家门店装修已完成。
借其他应收款/银行，贷其他业务收入 /营业外收入，应交增值税，
那我们目前装修费挂在长期待摊科目，这个要怎么平掉呢
这个到时候转其他业务支出下面就可以，贷长期待摊费用