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老师,报销的费用中有专票,但是忘记入账的时候分进项税了,系统中也没去抵扣确认过,报表已经报上去了,放到下个月做调整也没事吧?

2020-10-10 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-10 11:15

你好,可以放到下个月做调整也没事

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快账用户3441 追问 2020-10-10 11:18

这个月是管理费用,银行存款,下个月就可以借红字管理费用,借进项税,可以吗?还是要整笔冲红再入正确的

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快账用户3441 追问 2020-10-10 11:19

还是说这比抵扣我不要了也可以?因为只有一百多块钱

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齐红老师 解答 2020-10-10 11:19

下个月就可以借红字管理费用,借进项税,也可以不要了

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相关问题讨论
你好,可以放到下个月做调整也没事
2020-10-10
是的,在附表2做进项转出
2022-12-13
你好,你申报了增值税,账上没有做? 今年不上一个借应交税费增值税加计扣除,贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配。
2020-04-30
借应交税费应交增值税进项借管理费用负数。
2021-10-09
你好 ; 不一致 那你现在找到了原因了没有 ; 假如你申报认证了。  那你账上忘 全额做费用去了。 现在调整分录:借 进项税贷 利润分配-未分配利润  
2021-10-09
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