老师，您好，供应商8月开专票给我们，已经认证，且结转成本，9月发现信息有误，已重开，在9月做账时要怎么做？
你好！他给你开红字发票了吗
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老师，请问我单位9月初抵扣时发现一张8月已入账的发票是错误的，9月且退回对方重开。那我8月的账务要怎么调整？先做进项税转出吗？凭证该怎么处理呢？
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老师，您好，供应商8月开专票给我们，已经认证，且结转成本，9月发现信息有误，已重开，在9月做账时要怎么做？
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老师您好，供应商去年9月份给我们开的发票，今年才发现抬头错了，已经认证了，这个要怎么办啊
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老师，在7月所属期做出口进项抵内销销项了，后来我们跟供应商沟通：在9月给我们开了红字，并且重新开了蓝字。现在有几个问题：1、收入可以在8月所属期入账吗？（收入入账时间影响出口退税吗？）2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗？3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗（供应商9月开的蓝字）？
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老师，在7月所属期做出口进项抵内销销项了，后来我们跟供应商沟通：在9月给我们开了红字，并且重新开了蓝字。现在有几个问题：1、收入可以在8月所属期入账吗？（收入入账时间影响出口退税吗？）2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗？3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗（供应商9月开的蓝字）？
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是我们申请的红字信息表，重新开了蓝字发票给我们
你好！不是，你可以开红字信息表，但是他应该开红字发票给你啊。然后再给你蓝字发票
好的，我问一下对方。那有了这些怎么账务处理呢？
你好！红字发票用来冲减之前蓝字发票的，具体分录要看你当时入账怎么入的。入的什么科目
那成本也要按重开发票结转了是吗
你好！是的。也是要冲减后重新结转
好的，明白了，谢谢
你好!不用客气的了。