老师，在7月所属期做出口进项抵内销销项了，后来我们跟供应商沟通：在9月给我们开了红字，并且重新开了蓝字。现在有几个问题：1、收入可以在8月所属期入账吗？（收入入账时间影响出口退税吗？）2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗？3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗（供应商9月开的蓝字）？

问题一，一般纳税人报完税，下载完税证明，这个完税证明是申报表吗？还是单独的那种证明？在电子税务局下载吗 问题二，对于8月进项之前5月已经认证了，8月又做了一遍进项，9月账务怎么处理 问题三，销项票，有一张是作废的发票，可是他们还是做了应收，和收入，还有销项税额，这个9月如何调整 问题四，供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表，这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里，税额已转出，但是这个红字发票我没见到，这个红字发票我方需要不？入账的时候正常是8月份怎么做？9月调整怎么做啊 问题五，8月暂估收入没有扣除税额，增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的（这边要求和账上数据一致），那么9月账务怎么调整啊？ 上面问题比较多，麻烦老师了，能否说详细点的会计科目啊非常感谢

有个问题想咨询。就是我是购买方，我在8月份时给对方付了预付款，对方给我专票，我进行了未抵扣勾选。9月份时，我们经过沟通，不跟对方合作了，需要对方退回我付给他的预付款。9月份时对方给我开了红字发票我收到他的红字发票，应该怎么做账？因为现在要报税，报税网站上显示有这个进项税转出的金额，但是我之前做付款凭证时根本没做进项税，所以，现在不知道该怎么处理这个红字专票的账务了。

老师咨询一个问题，9月份销售方给我们开具发票金额税额正确但吨位跟单价错误，我们于9月份认证抵扣，10月份发现错误对方红冲后重开，我们公司10月份，做账时可以红字冲9月份的凭证，然后重新认证做正确的，税金不用在进项税转出，直接扣出来可以吗？

9月份供应商要求退一张几个月前的票，但已经抵扣了，我司于9月给对方开了红字信息表，后来对方10月份才开出负数发票过来，现报9月份的税的时候发现税局系统显示本月有红字发票，金额为这张发票，但是这张发票的开票日期却是10月的，请问我需要在9月做账吗？做好像没附件说不过去，不做进项税额转出科目又和税局的系统对不上

老师，在7月所属期做出口进项抵内销销项了，后来我们跟供应商沟通：在9月给我们开了红字，并且重新开了蓝字。现在有几个问题：1、收入可以在8月所属期入账吗？（收入入账时间影响出口退税吗？）2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗？3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗（供应商9月开的蓝字）？