老师，我想问一下以前的为了让银行存款平账，以前的会计把这些差额都归到应付应收里了，所以现在应付应收差距太大，我刚接手，这些该怎么调啊？谢谢老师
同学你好 你要是想调不是收回就是转到营业外
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老师，我想问一下以前的为了让银行存款平账，以前的会计把这些差额都归到应付应收里了，所以现在应付应收差距太大，我刚接手，这些该怎么调啊？谢谢老师
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老师，我从代账公司手里刚接手的账，刚收到一笔银行账，工程款。老板说这是以前开过票的款。老板又拿了一堆买材料的发票，还有付款凭证。 借：银行存款 贷：应收账款 借:原材料 贷：银行存款 我发现我记账之后，应收贷款的余额到贷方了，以前的带账公司以前下过账 借：库存现金 贷:应收账款 我把代账公司的账冲红，现金成负数，不充红应收账款贷方有余额，而且数字挺大。 要怎么处理，谢谢老师！
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老师好！我想问一下，当客户付款和我开票的金额不等(客户每次扣除付款时银行手续，需我们承担这个手续费)，这样银行存款和以前记的应收账款不完全比配，少的那些钱(扣除手续费)怎么来调整这个账目，谢谢！
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老师好！新接了一家公司，之前会计是兼职的，成本票之前很多都没入账，付款要么计入成本，要么入预付，也有的供应商根本不开发票也给付款了，现在才把之前的票翻出来都不知道哪些付了哪些没付，一直以来的财报申报表都是自己捏的数字，导致现在财务软件里的财报数字和申报表财报数字差距很大，现在该从哪里入手？请老师指导下，谢谢！
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老师，我们之前手工做账，应收账款有一个明细是负数，金额比较大，以前的会计把这部分调整到报表中的应付账款进行税务报表申报，现在要弄系统了，那我这个期初数怎么调整，谢谢！
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老师，那不就交税了吗
营业外是要交税的
对啊，老师，我们很多往来已经付款了，根本不可能还有的没付款的
这个你没有发票只能转营业外的
老师，不是这个意思，是他们给我们开了发票了，但是当时有很多是直接给的承兑汇票，当时没有记录，所以出现现在我们没有付款的情况了
那你的那些承兑呢
以前的都没打印出来，好几年了，都是电子承兑
那你需要都做进去的
银行不是也只能打印近3年的吗？
是的，能打多少算多少
好的，谢谢老师
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