演示账套

老师好，我司小规模，上季专票开了13w，申报表中需缴税3900，是不是还有一张增值税减免税申报明细表要填?这个表的本期发生额是填本期发生的总额吗？

2020-10-10 17:01

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-10 17:05

你好，填写在第三栏是3%税率，你们开票是1%，要在第19栏里税额减免那栏填写2%部分，

快账用户2130 追问 2020-10-10 17:08

老师说的是第一张主表吗?有自动生成的数据，但下面缴税还是3900啊

快账用户2130 追问 2020-10-10 17:09

老师说的是第一张主表吗?有自动生成的数据，但下面缴税还是3900啊

齐红老师解答 2020-10-10 17:24

你好，第一张表是主表，有自动生成本数额是你们上期未缴的

你好，填写在第三栏是3%税率，你们开票是1%，要在第19栏里税额减免那栏填写2%部分，

2020-10-10

你好，你这个月需要交增值税吗？开的是1%的发票吗？

2022-04-02

是的，是填列减免的税额

2022-01-11

您好填税务代开栏次 2%填减免税明细表主表应纳税额减征额栏次

2021-01-14

您好，这个表不是必须填的。季度合计销售额预计未超过30万元，在办理增值税纳税申报时，应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户，应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目，则无需填报《增值税减免税申报明细表》。

2024-01-10

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