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Q

#提问#老师我们9月份升为一般纳税人、9月份没有专票抵扣税款、这几个表中我要填报哪几个哪

2020-10-10 17:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-10 17:12

您好电子税务局我的待办下的表都要填写的没有进项税额勾选的话附表二没数据

快账用户6666 追问 2020-10-10 17:12

填哪几个表

填哪几个表

齐红老师解答 2020-10-10 17:14

请问单位有销项税额跟进项税额么没有的话这些表格都打开然后保存申报

快账用户6666 追问 2020-10-10 17:24

销项税和进项税是不是要到税局认证才能上传到申报系统

齐红老师解答 2020-10-10 17:24

销项税额是自己开具的发票进项税额是勾选的

快账用户6666 追问 2020-10-10 17:32

表一打不开，表二打开是这样的，要怎么填

表一打不开，表二打开是这样的，要怎么填

齐红老师解答 2020-10-10 17:35

表一怎么会打不开？是您自己的申报系统么? 您勾选了进项税额么

快账用户6666 追问 2020-10-10 18:16

是申报系统、没勾选、第一次申报一般纳税人不知道先填哪个勾选哪些东西

齐红老师解答 2020-10-10 18:28

当月有没有开具发票

快账用户6666 追问 2020-10-10 18:29

上面的数额是当月的专票数额。没错

齐红老师解答 2020-10-10 18:33

请问您哪里有数据啊您开具了专票？附表一有数据？您不是说附表一打不开呢么

快账用户6666 追问 2020-10-10 18:35

表二打开没填数据提交、表一就可以打开

齐红老师解答 2020-10-10 18:38

那您9月份有没有开具发票

您好电子税务局我的待办下的表都要填写的没有进项税额勾选的话附表二没数据

2020-10-10

同学您好，这是不可以抵扣的，您是10月份的时候才是一般纳税人的

2020-11-09

你好如果取得专用发票期间没有取得生产经营收入，没有按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税，那么转为一般纳税人后可以抵扣，否则，不能抵扣。

2021-08-26

你好，你单位符合这个条件吗

2021-12-14

您好，是的八月份进项税额不能抵扣九月份销项税额

2022-09-29

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