你好 你的销售额自己修改了吗
报增值税的时候填写附表一,不含税销售额数字大于含税销售额/税率, 大了0.1 确定不了怎么办?
报增值税的时候填写附表一,最后两列不含税销售额数字大于含税销售额/税率, 大了0.1 确定不了怎么办?
老师,想问一下增值税纳税申报表附列资料表,这个填了不含税销售额,含税销售额自动生成与 我实际的含税销售额不等??
老师,请问混凝土运输公司,销售搅拌车电池,在报增值税附表一的时候,最后两列含税销售额和销项税额那没有数正常吗?运输的发票,最后两列那就默认出来数了
请问一下老师,一般纳税人今天做增值税申报时个税手续费返还填在附列资料一第五行第五列时,不含税销售额自动带到附表三第3行第1列,导致附表一的销售税额无法填写,申报时说销售额与销售税额不匹配导致无法申报
在企业处于高速成长阶段,投资活动现金流量往往是什么?
某公司2020年净利润为¥835,190,000,本年计提的固定资产折旧¥127,640,000,无形资产摊销¥50,000,待摊费用增加¥900,000,不考虑其他因素,则本年经营活动产生的现金净流量是多少万元
A企业为增值税一般纳税人,于20x9年11月30日从银行借入资金4 000000元,借款期限为3年,年利率为8.4%(到期一次还本付息,不计复利)。所借款项已存入银行,A企业用该借款于当日购买不需安装的设备一台,价款3 000000元,增值税额390000元,另支付保险等费用100000元,设备于当日投入使用。A企业于20x9年12月31日计提长期借款利息。2x12年11月30日,企业偿还该笔银行借款本息。
2018年1月1日,甲公司的董事会批准研发某项新型技术,该公司董事会认为,研发该项目具有可靠的技术和财务等资源的支持,并且一旦研发成功将降低该公司的生产成本。2019年1月31日,该新型技术研发成功并已经达到预定用途。研发过程中所发生的直接相关的必要支持情况如下, (1)2018年度发生材料费用900万元,人工费用450万元,计提专用设备折旧75万元,以银行存款支付其他费用 300万元,总计 1725万元,其中符合资本化条件的支出为 750万元。 (2)2019年1月31日前发生材料费用80万元,人工费用50万元,计提专用设备折旧5万元,其他费用2万元,总计137万元,均满足资本化条件。 (3)该新型技术预计使用年限5年,采用直线法进行摊销。 (4)2019年末该新型技术的可收回金额为680万元。 (5)2020年1月1日,出售上述无形资产,售价500万元,增值税30万元。要求: 1、编制2018年研发支出发生时的会计分录; 2、编制2018年结转费用化支出的会计分录; 3、编制2019年研发支出发生的会计分录和结转无形资产成本的会计分录。 4、计算2019年的摊销额,编制摊销的会计分录。 5、分析无形资产2019年末是否发生减值,编制发生减值的会计分录。 6、编制出售无形资产的会计分录。
老师,我问错了,为什么要提示承兑呢,直接拿票过去不可以吗
老师,商业汇票为什么要承兑呢?
公司出售钢材20吨,作价6000元每吨,税额19200元,钢材已经发出,结算其成本90000元,款项均中国工商银行收讫
请问甲招乙供材料按照含税总金额结算,总承包企业给业主开九个点票,材料商给总承包单位开13个点发票,有什么区别?企业所得税会多缴吗?
老师,银行汇票的基本当事人里有付款人,这种票据付款人和出票人都是银行,为什么还要付款人呢,像本票基本当事人就没有付款人了
老师,银行汇票有付款人吗出票和付款也都是银行呀
没有,就是发票上的数字不含税销售额大于含税销售额/1.01 大了0.1. 我按照实际的填附表一最后2列就提示我大了,保存不了。 我也不能改变这两个数字啊,改变了和我税盘上的数字不就对不上。 最后我最后二列就没有填,申报了。
我不含税销售额是1024782.19 含税销售额1035030 1835030/1.01=1024782.18 我发票上不含税销售额大于计算出来的数字大了0.1
1024782.18 不含税销售额你写这个的
后面这两列不填也能校验成功。 我没填报上了,我前面本期不含税销售额填的1024782.19
不含税销售额让你修改下 四舍五入的差异没关系
我这次少写0.1不就少交了0.1,下次报税的时候可要补上去。
可以不用补的,你不交税,不影响。