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老师，小规模商贸企业增值税申报，季度开票没有超过30万，是这样申报增值税吗

老师，小规模商贸企业增值税申报，季度开票没有超过30万，是这样申报增值税吗

2020-10-11 13:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-11 13:40

您好小规模商贸企业增值税申报，季度开票没有超过30万，是这样申报增值税

快账用户2706 追问 2020-10-11 13:41

第一行还用填写吗210943.61吗

齐红老师解答 2020-10-11 13:42

第一行就不需要填写数字了

快账用户2706 追问 2020-10-11 13:45

好的，今年不是有增值税的减免的原因，实际按1%的增值税的话，小微企业免税额应该是2109.63，不是6328.31.申报表里面是6328.31，账上是2109.63，不一致有影响吗

齐红老师解答 2020-10-11 13:47

这个不一致没事的

这个不一致没事的

快账用户2706 追问 2020-10-11 13:54

好的，小规模如果有未开票收入填写在哪里呢

齐红老师解答 2020-10-11 14:05

小规模如果有未开票收入季度销售额不超过30万也填写在小微企业栏次

快账用户2706 追问 2020-10-11 14:06

好的谢谢

齐红老师解答 2020-10-11 14:06

不用谢希望能帮到您祝您工作顺利生活愉快

您好小规模商贸企业增值税申报，季度开票没有超过30万，是这样申报增值税

2020-10-11

差额征税的表需要进去保存一下

2021-04-14

对的，同学，没有错误

2023-07-05

你好，这里的小规模纳税人，是公司，还是个体户类型？

2024-04-07

你好，需要的。但是申报后，你们增值税是0，那个附加税也是0的

2021-01-12

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