演示账套

Q

#提问#别人给我们公司提供劳务报酬1万元，去税务局代开劳务费增值税普通发票，增值税和附加税由我们公司承担，请问增值税发票价税合计应该开多少金额

2020-10-11 13:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-11 14:27

你好，同学。你是按金额加税费，总金额开发票处理的。

快账用户2908 追问 2020-10-11 14:35

那请问我怎么做账务处理

快账用户2908 追问 2020-10-11 14:37

附加税怎么处理？

齐红老师解答 2020-10-11 14:39

你这是承担的税，你在账上是没办法体现的，你只能是按开票金额体现为收入处理的

快账用户2908 追问 2020-10-11 14:41

老师，这是费用。我们支付给我们提供劳务的人，他需要给我发票，然后发票的税金都是我们公司承担。然后开发票需要缴纳的税金有增值税和附加税。我现在就是问开发票支付的附加税，我要怎么做账

齐红老师解答 2020-10-11 14:58

你作为开票方，这税本就是你应该要承担的啊，直接计税金及附加。你按季度或月申报就是

快账用户2908 追问 2020-10-11 14:58

是给我们提供劳务的个人去税务局代开发票给我们，我们承担这个税金

齐红老师解答 2020-10-11 15:01

他是直接开在他的金额里面，你按发票总金额计你的成本费用。你这税就包含在成本费用了

快账用户2908 追问 2020-10-11 15:01

附加税怎么开在金额里面？

齐红老师解答 2020-10-11 15:02

是的，你这税法上认可是开票人要承担的，你这承担根本就是不可能在账上行得通的。就是让他把这金额开在发票里，你以成本费用走账给他

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