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Q

资产负债表和利润表与负债和所有者权益的总计数不平，货币资金这里需要写期末余额：本期➖上期的金额才对的上

2020-10-11 14:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-11 14:18

同学您好，那您的科目余额表是平衡的吗？

快账用户7458 追问 2020-10-11 14:28

平衡的，上期的余额需要填哪里的？年初余额吗？

齐红老师解答 2020-10-11 14:44

平衡的话，您根据期末余额来填资产负债表就可以

齐红老师解答 2020-10-11 14:44

上期余额不需要在资产负债表里面体现

快账用户7458 追问 2020-10-11 14:48

那现在所有者权益不平，提交不了，利润和资产负债表差额差上期余额，怎么处理呢

齐红老师解答 2020-10-11 15:05

是上期利润的余额是吗

快账用户7458 追问 2020-10-11 15:06

期末余额这里填本期余额➖上期余额，所有者权益就平衡了

齐红老师解答 2020-10-11 15:13

那您看下您上期的损益有没有结转

快账用户7458 追问 2020-10-11 15:15

没有，就做了本期的，上期损益在哪里结转呢

齐红老师解答 2020-10-11 15:37

那您看下损益类科目有没有余额

同学您好，那您的科目余额表是平衡的吗？

2020-10-11

你看看是不是没把利润表的金额加到所有的权益里面？

2022-06-13

检查每个科目的发生额和余额，特别是大额项目，看是否有记账错误或遗漏。也可以通过试算平衡表来辅助查找差异原因。

2024-10-16

您好，货币资金变动原因？

2022-03-15

资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B利润表的净利润本年累计±本月调整的利润分配

2025-07-22

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