老师，我的科目余额表里的应交增值税期末余额贷方为负数，是不是我这个月就不交增值税

那为什么在电子税务局网站上就显示要交税呢

你好 那是不是科目余额表做的不对呢？

一键生成的报表

你好 那就是同学记账凭证做的不准确。同学可以检查一下。

在报表里有上期留底税额，我在科目余额表哪里能找到啊

你好 科目余额表应交增值税的起初余额就是

怎么都不一样呢？科目余额表期初余额是贷方负5万，报表里的是正3万多

你好 同学看下你的应交增值税明细科目都有什么？贷方负数就是表示留底

您看下这个

报表里显示有4000多增值税要交

跟我的科目余额表对不上，头大了都

你好 待认证进项税额这里影响的。把这个减去看看。

那就是跟报表里上期留底的一样了

这个税额是没法抵扣了吧

你好 是的 这个待抵扣是没法抵扣的。

还是不一样的数

你好 不是刚才还说是一样的。

不一样，差几十

你好 看下算错了还是因为一直积累的四舍五入的问题。

不加本期进项税额差500多