是计提当月应该交的税

老师,我问下我12月有增值税附加税要交,没有留抵税额,应交增值税期末余额是0是吗?应交的增值税附加税1万就是应交税费期末余额是吗?正好本期有待认证进项税额3万,余额表应交税费勾稽关系是不是拿1万减去三万=负数2万,是吗?
未交增值税期末余额是贷方负数,这个数字应该填列在其他流动资产吗?应交税费栏目要不要加上这个数呢?
老师,如果按这样的计提增值税,期末余额有数据应交税费-应交增值税-进项税额、应交税费-应交增值税-销项税额,都有数据呀 这个怎么办?
老师你好,我接收一个新公司,在录期初余额的时候,有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91,当我把期初余额都录好后,试算也是平衡的,现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数,这个数是放在应交税费那里,是负数的。但我录好期初余额后,这个数据并没有在资产负债表是应交税费里,而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
老师,金蝶kis云专业版 我们系统账套是21年开始启用的,当时没有设置应交税费~应交印花税这个科目,这个月我计提了应交税费~应交印花税3175.74,科目余额表里有这个数据,也汇总进应交税费的总额了,但是资产负债表应交税费那一栏取数并未取这一个科目的数值,导致负债表不平衡,负债类少3715.14 问怎么处理?
房租费发票可以不具体面积数吗,只开金额吗?
用财务软件做内账,是不是也要代账公司把我科目余额表弄来建期初
2025年月份工资单位漏申报了,现在能补申报吗
朴老师,小规模纳税人季度销售没有超过30万,收入和成本需要交印花税吗?
研发费用如何建账,有哪些原始资料佐证?
我想问下,年终奖一次性奖励个税申报,当月交了150元,可以全退吗?
我们公司的总账会计拉了十家贷款,公司总共贷款接近一个亿,这种情况已经持续了四五年了,正常就使用两个账户,其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水,要给每个银行分两三家客户,怎么拒绝?
股东们分钱,我直接做借:未分配利润 贷:现金,可以吗
25年第二季度有利润(未计提缴纳企业所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
25年第二季度有利润(未交所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
可转到营业外收入