老师，例如货款10万元，数量1000台，单价100元，然后之前有模具费20000元，当时已开发票过来，也已付款，数量达到对方要求，现在模具费可以退还，这次要付10万元时要扣20000元，付80000元，即可，那付这个8万元发票，怎么开，是不是开数量1000台，单价改为80元，还是要怎么开，
您好，模具费退还，红字发票冲回2万元，销售按正常10万开。
-
Q
老师，例如货款10万元，数量1000台，单价100元，然后之前有模具费20000元，当时已开发票过来，也已付款，数量达到对方要求，现在模具费可以退还，这次要付10万元时要扣20000元，付80000元，即可，那付这个8万元发票，怎么开，是不是开数量1000台，单价改为80元，还是要怎么开，
-
Q
宏达公司为增值税一般纳税人，适用13%税率。6月份发生经济业务如下：（8）15日，销售甲产品一批，开具专用发票注明价款500000元，增值税65000元。同时，以银行存款替购货方垫付运费4000元，运费发票已转交购货方，款项尚未收到。（9）16日，某购货单位将甲产品一部分退还给宏达公司，价款为110000元，增值税额为14300元，公司已开具负数发票，退货款以银行存款支付。（10）18日，以新研制产品向某公司投资，该批产品生产成本为200000元，无同类产品售价。（11）20日，销售乙产品200件，每件标价为不含税单价1000元，给予对方提供八折优惠，并将折扣额与销售额开在同一张发票上，同时约定付款条件为“2/10，1/20，n/30”。（12）23日，由于管理不善仓库丢失乙产品一批，生产成本10000元，其成本中耗用原材料比重为60%。编写会计分录（虽然题目不完整，但是只需要写这几个的会计分录，不影响，谢谢老师！！）
-
Q
老师，比如说我知道鹌鹑蛋总数量是492，卖给客户是4821.47，我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含税的单价，再用8.67*1.03=8.93元，是我要开的价税合计的单价，因为当时我们应该拿一般纳税人去签合同，由于，拿错了，拿我们的小规模去签订的合同现在要求必须我们要用小规模的开专票给他们，总价税合计是，352375.2元，要求我们3%的专票开给他们，现在我知道数量，我推出来3%专票的含税单价，然后总金额不就出来了吗？然后他们又要3%不含税价款金额2212.81分到100多个单品折扣下面去，我现在要怎么开发票3%的这个专票，我们发票是10万元版本的，我要咋设计呢？我怕开错了，
-
Q
老师，我企业和供应商之间的货品出现质量问题，现在需要向供应商索要赔款，后来经过双方协议，决定在供应商的货款中冲销这部分赔款。 假设我企业当月对账是10万元，数量100吨吧，都是假设数据。供应商需要赔款是3万元。我现在就出现了一个问题，供应商给我开票是怎么开呢？ 第一种情况，数量100吨，金额7万元，那就是降低了单价。 第二种情况，数量100吨，金额10万元，最后付款我企业只会支付7万元。 两种情况，我不知选择哪一种才是对的？还是说两种都可以？请老师详细点解释！
-
Q
老师，我企业和供应商之间的货品出现质量问题，现在需要向供应商索要赔款，后来经过双方协议，决定在供应商的货款中冲销这部分赔款。 假设我企业当月对账是10万元，数量100吨吧，都是假设数据。供应商需要赔款是3万元。我现在就出现了一个问题，供应商给我开票是怎么开呢？ 第一种情况，数量100吨，金额7万元，那就是降低了单价。 第二种情况，数量100吨，金额10万元，最后付款我企业只会支付7万元。 两种情况，我不知选择哪一种才是对的？还是说两种都可以？请老师详细点解释！
热门问答 更多>
-
两个月考一门，还来得及吗，要怎么样学习才有效
-
我们公司已经付款了，放了预付账款科目，到时没有发票，对方公司以后都不会开发票，这个怎么处理账务呢
-
我们公司是一个快递公司，开票金额较大，所得税都是按照税负率交的，公司累计的未分配利润金额很大，该怎么处理呢？
-
你好！请问，小规模纳税人无票收入（不开销售发票）怎么做分录？
-
营业利润怎么填怎么算出来的
-
老师截图中的150万是税前弥补亏损吗
-
老师申报年度社保缴费工资申报怎么写，提示原工资调整后工资怎么填
-
公允价值的变动影响债权投资的账面价值吗？如果答案是不影响，为什么？
-
老师好！请教您，押金是其他应收款吗？谢谢！
-
华住集团旗下全季酒店，新开业，一般纳税人，新建账套都要设置哪些科目，有没有特别懂酒店行业的，所有涉及到的科目，能不能列表
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我们公司自己开模具费的发票吗，当时模具费开的是专票，也开专票冲回，是吗？
您好，是的，模具费2万，冲回发票与以前开具的发票完全相同，金额相反。
模具费不是我们的经营范围，也可以开模具费，是吗
您好，您企业是采购方还是销售方？
采购方，开出来发票给对方吗
您好，您是采购方，让对方开红字发票。您将收到的2万元发票退对方，对方给您开10万元发票。单价100。
2万元已认证了，已做账了
2017年时的业务了
您好，那也得让对方红字，您也红字冲回。
对方开红字发票，我们也开红字发票，是吗
您好，对方开红字发票，您不需要。
2017年时已经认证了，我们要怎么处理
您好，认证做红字进项税。
当时收到2万元发票不用退还给对方，我们自己做进项税额转出，是吗，
您好，不是，需要对方红字发票，因为您转出，但对方的销项税没变化。
对方开红字发票后，那红字发票要寄给我们吗？
您好，是的，是需要邮寄给您。
对方说时间太久了，过去两年多，已经税审，等等开红字发票会很麻烦
您好，那您会有风险，因为您采购商品单价是100，