系统提示信息:保存失败!错误原因:本期实际抵减税额合计280.59应该等于《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》18行本期应纳税减征额货物及劳务本月280.59加服务、不动产和无形资产本月0.00之和。(错误码d2b04549117249a9a6b14a791085d93c) 老师这个怎么办？我们个体户开了劳务也开了货物，申报不进去
你主表和减免表截图，是不是有开1% 开1%这个开多少这个
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系统提示信息:保存失败!错误原因:本期实际抵减税额合计280.59应该等于《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》18行本期应纳税减征额货物及劳务本月280.59加服务、不动产和无形资产本月0.00之和。(错误码d2b04549117249a9a6b14a791085d93c) 老师这个怎么办？我们个体户开了劳务也开了货物，申报不进去
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老师好，申报增值税（小于30万）失败提示本期实际抵减税额合计600，应等于增值税申报表18行本期应纳税减征额货物及劳务本月600加服务、不动产和无形资产本月0.00之后，在18行填上600，是吗
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我司上个月有金税盘服务费280可以减免，但是当时销项小于进项没有抵减，我这月填了主表23行和附表4，减免280，但是申报没过，显示（本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税及附加税费申报表（适用于增值税一般纳税人）》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。）是什么原因
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您好老师，我想咨询一下，我遇到的第一个问题是我今天7月2日开票中出现了去年11月份已经开过的增值税专用发票，然后我就去税务局找工作人员，工作人员在电脑上撤走这个这个重复发票过程中又出了 “汇总操作期间，得先申报才可将重复发票撤走”的提示， 然后我就找我们企业的会计让她先在税务官网先申报不交税操作 ， 但是紧接着就出现了第二个问题：会计在申报过程又出现 【 您当前开票数据中存在“应税服务”发票信息，但营改增纳税人类型是应税货物劳务，无法进行申报提示”】=【出现“应税服务”问题的原因我找出来了是“我将上个月即六月份的一张9万多元本该开13%税率的发票错误的开成了6%税率问题】， 那我如何解决出现的这些问题啊，步骤是怎样的啊，老师
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▪ 小规模纳税人《增值税减免税申报明细表》减税项目“本期实际抵减税额”列合计(0)=本期应纳税额减征额【货物及劳务】的本期数(0)+本期应纳税额减征额【服务、不动产和无形资产】的本期数。这是什么意思？我是哪里填错了吗？
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老师，我们是做地毯、浴巾销售的，请问一下快递费计入哪个会计科目？
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ABC 公司为居民企业，2019年有关生产、经营业务的资料如下: 全年销售收入6000万元,会计利润为1000万元;全年职工工资薪酬 500 万元(含残疾职工工资160万元);发放福利80万元:工会经费12万元;职工教育经费20万元;取得国债利息收入40万元:广告费700万元，宣传费100万元:业务招待费30万元;公益捐赠 150万元;新产品新技术的研究开发费用200万元:税收滞纳金及罚款25万元. 要求:计算该公司应纳所得税税额。
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甲企业第二基本生产车间生产A产品过程中，发生不可修复废品10件，每件A产品的费用定额为直接材料300元，直接人工60元，制造费用50元，回收残料价值300元要求:计算不可修复废品定额成本，并编制相应分录
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、某卷烟厂为增值税一般纳税人，该厂销售自己生产的甲种卷烟6箱，每箱50 000支，价款共计 150000元，增值税税款为 25 500元，该厂生产的甲种卷烟成本利润率为 10%，计算该卷烟厂销售甲种卷烟应纳消费税
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增值税一般纳税人，取得增值税电子普票，税目是经营租赁*通行费，请问可以抵扣进项税吗
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你好请问一般纳税人取得的高速公路通行费，如何申报报表，具体在进项税额附表哪行？
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甲公司是一家中高档手表生产企业,为增值税一般纳税人。本年生产并销售一款中高档手表,每只手表的出厂价格有两种选择：10100元(不含增值税)或9900元(不含增值税),与此相关的成本费用为4000元（不含增值税），每只手表可抵扣进项税额为900元。甲公司适用的企业所得税税率为25%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加征收率为3%。分别两个方案求应纳增值税，应纳消费税，应纳城建税和教育费附加，净利润只要结果
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甲卷烟厂本年1月欲生产销售一批卷烟,有三种方案可供选择。方案一:甲卷烟厂委托乙卷烟厂将一批价值1200万元的烟叶加工成烟丝,协议规定加工费800万元,加工的烟丝运回甲卷烟厂后继续加工成甲类卷烟,加工成本、分摊费用合计700万元。该批卷烟全部出售,售价仍为8000万元。方案二:甲卷烟厂委托乙卷烟厂将价值1000万元的烟叶直接加工成甲类卷烟,加工费为1500万元,甲卷烟厂收回后直接对外销售,售价仍为8000万元。已知烟丝的消费税税率为30%,卷烟的消费税税率为56%,每标准箱定额税率为150元。以上价格均不含增值税。分别求出两个方案甲卷烟厂支付其代收代缴消费税应纳消费税税后净利润
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老师，个体户缴纳个税经营所得，能不能这样做分录:借:所得税费用，贷:银行
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甲葡萄酒生产企业为增值税一般纳税人，生产葡萄酒适用10%的消费税税率。本年7月销售葡萄酒130万元，当月用200吨葡萄酒换取生产资料。葡萄酒销售最高价为每吨220元，最低价为每吨180元，中间平均价为每吨200元。当月应纳增值税和消费税分别为是多少
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这样的减免，主表
这是主表，我自己开出去的有222366.47，专的代开了14030.67
=14030.67*0.02 这个算出来是280.6134 你这个销售额是不是不对，这个算出来税额是140.31 你这个咋33 ，
去税务大厅交增值税交了140.33
开了劳务也开了货物， 你这个开啥劳务？加工修理修配劳务吗？
是的要怎么报。开的是安装空调
老师，我们交税交这个数字140.33
安装这个空调销售额填写第二列，不是第一列
第二列灰色不可以填
去税局大厅申报，安装这个需要去增加税种核定安装，要不就去税局大厅申报
这个需要填写服务一栏下面去