Q
老师，企业所得税月底需要计提吗？如何计提
2020-10-12 15:51
2020-10-12 15:52
你好 借所得税费用 贷应交税费
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老师那计提数据怎样计算呢？
企业所得税=应纳税所得额 * 税率 应纳税所得额=①收入总额—②不征税收入—③免税收入—④准予扣除项目金额—⑤允许弥补以前年度亏损
老师，计提时那我是不是得先结了账，把报表里的净利润进行调整之后再反结账进行计算计提呢？
对的，你的理解是正确的
哈哈，那不是很麻烦，我得先结账，有了数据之后再反结账计提完再结账
应纳税所得额=①收入总额—②不征税收入—③免税收入—④准予扣除项目金额—⑤允许弥补以前年度亏损，主要计算这个
老师，企业所得税不可以税前扣除吗
④准予扣除项目金额—⑤允许弥补以前年度亏损，