演示账套

Q

你好老师，我8月有个发票忘记作废了，结果现在查超额了，怎么办，没法补救，这不的交税

2020-10-12 16:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-12 16:47

你好，开具超额了没有办法的呢，要交税的，这个是税务局的硬性条件

快账用户2733 追问 2020-10-12 16:48

冲红也不行吗，发票我没用

快账用户2733 追问 2020-10-12 16:49

超了4万多，这样的全交，是的一万多

齐红老师解答 2020-10-12 16:49

红冲也是在这个月了呢，不能抵扣之前月份的

快账用户2733 追问 2020-10-12 16:50

一点办法也没了吧

快账用户2733 追问 2020-10-12 16:50

这样完了

快账用户2733 追问 2020-10-12 16:50

自己掏钱

齐红老师解答 2020-10-12 16:52

唉，这个季度可以在开具一点发票，可以多开具一点，正好递减这个4万多，和老板商议一下

快账用户2733 追问 2020-10-12 16:52

这样交税去哪交，银行代扣还是去税务局

快账用户2733 追问 2020-10-12 16:53

什么意思，这样就不用交了吗

齐红老师解答 2020-10-12 16:53

可以银行代扣，如果签订三方协议直接从对公扣款，也可以去税务局缴纳

快账用户2733 追问 2020-10-12 16:54

我自己去交吧，扣的话，自己就下岗

齐红老师解答 2020-10-12 17:01

唉，可以商量看看吧，这个季度多开一点发票，这样自己少承担点

你好，开具超额了没有办法的呢，要交税的，这个是税务局的硬性条件

2020-10-12

同学，你好，只能先做申报下个月开红字

2021-04-06

你好，要么有进项税抵扣，要么就只能交税了

2024-02-23

你好，同学是要全额交税的，但是还有一个办法，就是你跟税管员联系，你说我想申请留抵抵欠税，就是说可以缓交增值税，但是得水管员同意，税管员会告诉你怎么填写申请表的。

2022-05-03

你好这个建议你先申报，然后这个月再红冲的

2023-07-12

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