老师好，二季度 计提了所得税 5000 还没有缴纳。三季度 所得税 也是5000 怎么显示应交税款 5000？ 不是应该抵了二季度5000 应交税款 0？
你好，你的意思的第二季度，第三季度分别需要缴纳企业所得税5000的意思？
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老师好，二季度 计提了所得税 5000 还没有缴纳。三季度 所得税 也是5000 怎么显示应交税款 5000？ 不是应该抵了二季度5000 应交税款 0？
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老师，所得税季度预交，三季度应预缴5000，因为政策延缓缴纳，可是四季度报完累计应交700，导致三季度多计提了，怎么做账冲减
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您好老师，有个所得税费用的问题傻傻分不清，20年亏损5万，21年前俩季度亏损5万，后来21年第三季度盈利55000，我申报利润表的时候本年累计利润是5000，因为用第三季度55000减前俩季度亏损5万，盈利5000，那么问题来了 1我要不要因为盈利5000计提所得税呢？ 2所得税报表数据来自利润表，所得税显示盈利了5000抵减以前年度亏损了，不用缴纳所得税。我不明白计提所得税费用我只考虑当年呢还是说中间有盈利了也需要考虑年前亏损，如果考虑年前亏我就不用计提所得税费用，否则需要计提，我应该怎么做才对？谢谢老师
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请问老师，第一季度利润亏损-5000，第二季度利润亏损-1000，第三季度盈利10000，之前没有可弥补的情况下，那么第三季度应交企业所得税(-5000+-10000+10000)×0.025=100元。如果之前有可弥补的金额50000元，那就是50000-4000，第三季度就不需要缴纳企业所得税对吗？
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二季度缴了一万多的所得税，三季度也是有利润的，为什么申报时系统显示应交是0
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老师你好，小规模纳税人季没超过30万报增值税的时候怎么填写减免额，用填写吗，之前就是直接申报了，表自动就带出来，未达起征点金额税额了，但是这回所得税报表改完，和之前的不一样，说营业外收入栏不一致，怎么改呢老师是需要改哪里呢，？
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不是 二季度 要交5000 只是站在都要明年才交。 三季度 正好也是5000 不是应该 减去二季度5000 吗？
你好，如果第二季度本年累计需要缴纳的企业所得税是5000，三季度 所得税本年累计 也是5000，没有缴纳，那应交税费——企业所得税余额就是5000，而不是0的
就是总的 应交税款还是 5000 ，不是10000 现在因为 眼换缴纳 申报表 跳不出预缴5000 对吧
你好，延缓缴纳就暂时不需要缴纳这5000元的税款的
嗯 假如四季度 不需要交所得税了 那么19年 需要缴纳的所得税 总计就是 二季度的5000 三季度的5000就被二季度5000冲销了 对吧
你好，是的，是这样的
是不是今年有 延缓缴纳 政策 所得 三季度 才会显示应交税款 5000。 要是换以前 系统会显示二季度预缴了5000 应交税款 就是 0 了 对吧 老师
你好，是的，是这样的