你好 1. 走坏账处理 。 借信用减值损失贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款 2. 是的 借应付账款贷营业外收入 3. 需要有凭证资料的。 需要写情况说明 领导审批后做账
老师你好,有两个问题。1、月底领导让把老账清理下,应收账款确认收不回来,之前没有计提的,可以直接做营业外支出吗?2、应付账款供应商也不要了,可以直接做营业外收入吗?以上账务处理需要对方开证明后做原始凭证,还是我方做一各调账的表格领导签字后 做原始凭证?
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
尊敬的老师,您好!我单位是自收自支事业单位,是小规模纳税人,现约请来审计公司的人员来理一下前4年的账,因为我只接了4年本单位的财务,我接之前,单位有近13年至17年的应收、应付账款的坏账,之前会计没有做坏账处理,审计公司人员这次要求做坏账核销,请问老师,做坏账核销之前,是否把所有坏账从开始发生额至现在的原始凭证和记账凭证复印下来吗?以便以后相关部门检查。
老师,有个问题要咨询下你,做的外账会计中有没有做电商行业的?我内账的销售收入,先挂:借:应收账款,贷:主营业务收入(不考虑税),款到支付宝,借:其他货币资金-支付宝,贷:应收账款,提现到银行之后,借:银行存款,贷:其他货币资金,这边外账是没有通过其他货币资金核算的,销售直接挂借方应收账款,回货款提现到对公账户,借:银行存款,贷:应收账款,支付宝流水账单没有导过,后台扣的佣金服务费,直接做现金支出,没有通过其他货币资金可以吗?我们内账刷单那些也挂了往来,我是直接借:应收账款90,销售费用(佣金,服务费等)10.贷:主营业务收入,借:银行存款90,贷:应收账款90,后台佣金,服务费我直接对冲收入了
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刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过,怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
思考下列问题:(1)期限8年,市场利率10%,纯贴现国库券的久期为多少(2)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期还本的国债的久期为多少(3)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期还本的国债的久期为多少(4)根据以上结果可以得出什么结论
我是一家加盟安能物流,和汇森速运的网点,想找一个适合我们用的财务软件
赵女士有50万的闲散资金,打算进行5年期的投资,目前她有两种选择:第一个是办理银行5年的定期存款,年利率6%,按单利计息;第二个是购买货币基金产品,年利率5.5%,复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
向福建啄木鸟板材有限公司购入一批木材,已经验收入库,价款及税款147078元以银行汇票支付,多余款已经存入银行。会计分录怎么写
商业承兑汇票到期,价款45500元收妥存入银行。会计分录怎么做
对于 问题1,可以省略第一步直接做 借:坏账准备 贷应收账款吗?另外补充一个问题:我们购买东西,付款了,应付账款余额在借方,对方确定不开发票给我们了。这笔账可以转到营业外支出吗?还是做坏账准备?
你好 1. 按我上面写的来做 不要省略 2. 买东西是干嘛的 这样好判断
一些配件 ,一直都有往来的,但是偶尔一张,两张发票 对方不承认了。所以我付款出去 挂的应付账款。收不回来发票。
你好 你们这些配件哪里使用的 这样我才好判断借方怎么做科目来冲应付账款。 而不是做营业外支出或者坏账
分别是模具费用,螺丝(产成品上面需要用的),纸箱(包装产成品需要的),塑料(产成品需要的原材料),运输费
你好 那你就做 借原材料 周转材料-包装物 周转材料-低值易耗品 贷应付账款来核算
这样做,我原材料库存就增加了。
你好 你们本来上面不是买来生产的吗 。 你原材料收到不入库?
小厂 只凭发票入库,没有发票 就不入库,因为没有人负责做台账,我是代账会计。另外我在想问,如果没收到原材料呢,只是打了款,挂科应付账款。后来没收到货。对方也不退款,应该怎么做?
你好 那你直接走坏账处理了 借营业外支出贷应付账款
好的 谢谢老师
老师,刚才还提到一个运费。对方只提供个了快递服务但是没开运费发票,我这边付款了。其他应付款借方有余额。这种情况怎么办?是先做费用,后面纳税调增还是可以直接走坏账准备,做营业外支出?
你好 做费用去 冲其他应付款 汇算调整处理
好的, 那也只能这样了。谢谢老师。
嗯是的 不客气的帮到你就好