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跟隔壁公司共用电表，由我司支付，电局开票给我司，之前成本全按发票金额入的我司成本，实际有部分是隔壁公司的，现在要把之前已入成本的电费按实际用的转出，且隔壁公司所用电费我司未开出发票，怎么做账，款项现在才收回，进项转出怎么处理
2020-10-13 11:50
2020-10-13 12:12
借xx成本 负数， 贷进项税额转出，其他应付款/其他应收款，隔壁公司这个挂这个往来下，
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负数的话贷方的进项转出跟其他应收不也为负了吗？那我怎么收钱呢？
借xx成本 负数， 贷进项税额转出，其他应付款/其他应收款 负数， 你收款做借银行 贷其他应付款/其他应收款 进项税额转出是正数