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Q

开了负数发票如何填写增值税纳税申报表？五月份开了30万的发票，然后八月份开了30万的负数发票，这30万的负数发票纳税申报表里怎么填写？

2020-10-13 15:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-13 15:38

是小规模吗，这个之前学员反馈问税局说是普通发票直接0申报，这个要是专票，就负数去申报填写就可以，这个提交不了，带上申报表和公章去税局大厅申报

齐红老师解答 2020-10-13 15:39

你要是一般纳税人，直接填写附表1 就可以，会自动生成主表留底税额下面，

快账用户1799 追问 2020-10-13 15:39

是小规模，普票，那我直接零申报了

齐红老师解答 2020-10-13 15:40

小规模普通发票之前季度交过税吗，那这个交过，也去税局大厅申报，要是没有开蓝字发票，销售额还是负数话

齐红老师解答 2020-10-13 15:40

要是没有交过，之前学员反馈问税局说是直接0申报

快账用户1799 追问 2020-10-13 15:40

之前没有交过，销售的是免税产品

齐红老师解答 2020-10-13 15:53

那这个直接0申报就可以，之前学员反馈问税局是这样

快账用户1799 追问 2020-10-13 15:55

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-13 16:24

好的，我先回复别的学员了

是小规模吗，这个之前学员反馈问税局说是普通发票直接0申报，这个要是专票，就负数去申报填写就可以，这个提交不了，带上申报表和公章去税局大厅申报

2020-10-13

您好！这个你按实际负数填，但是需要去税务局上门申报

2023-01-07

你好，根据你的描述，增值税是按0申报

2021-04-25

你好，这个是填负数金额的

2023-10-16

你好，直接填写零就可以。

2021-01-17

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