老师，请问一下我19年3月成本算少了1万元左右，我现在要怎么办？因为现在也不做那个东西了，但库存一直在。实际发票今年8月才认证，之前也没有暂估入库，也是可以通过以前年度损益来调整吗？
你好 现在就补做库存商品 。 先做库存商品 。 不走以前年度损益调整。 因为这个库存商品不涉及损益。
-
Q
老师，请问一下我19年3月成本算少了1万元左右，我现在要怎么办？因为现在也不做那个东西了，但库存一直在。实际发票今年8月才认证，之前也没有暂估入库，也是可以通过以前年度损益来调整吗？
-
Q
老师我问下18年年底暂估了49万的发票，19年1月才回来，回来的是52.3万，之前的会计做的分录是红冲49万的暂估，重新入了一个52.3万的成本，但她没用以前年度损益调整科目，而是直接计入主营业务成本了，这个账现在应该怎么调啊？
-
Q
请问一下，我公司前两年房租已经计入费用（每月6000，加起来二十万左右），而且税前也没调增，本身说的是今年开发票，但是现在老板和房东又不想开了，这种情况我是不是只能通过以前年度损益调整来调账然后改报表呢？或者我直接做到今年的损益里面行吗
-
Q
老师，请问发现19年的审计报告库存商品那里多了一千多块，原因是19年的账在付款的时候但发票未到，直接入了库存商品，后期来了发票没发现有做了一笔，但在19年12月红冲，但由于科目借贷方向的问题，不知道为什么审计没有发现，所以库存多了一个商品。我们也没有发现这个问题，导致20、21年的审计报告期初都是多这个金额，但实际我们的账上是没有这个金额的，这个要怎么调整？
-
Q
老师，我想问一下库存的问题，因为前期会计没有进销成本没有对应，所以导致现在库存有60万，但实际上是没有，我想把之前的成本补结转了，但财务主管说不能转，因为转了亏本太多了。但是也没有更好的办法去改变，按理来说，补结转是很正常的吧，补结转的分录这样做：借：以前年度损益调整，贷：库存，然后：借：利润分配--未分 贷：以前年底损益调整。这样就不会影响本期的利润了（我们是代理记账的，客户不想做无票收入，不想交税）
热门问答 更多>
-
@朴老师你好，请问一下个人出租住房的话，企业有没有代扣代缴个税的义务。因为他无法给我们发票，我想问下我是否需要给他代扣个税？
-
12月暂估1w，1月发票开回来6w，，去年的报表要修改吗？
-
老师，对方开的劳务费发票2000元，要给她申报个人所得税吗，个人所得税的我们公司代扣代缴还是他开的时候自己交啊
-
员工报销的会计分录怎么做
-
5月审计后补计提法定盈余公积。现在年底计提法定盈余公积。 我现在结转法定盈余公积到未分配利润。要把审计补提的也一并结转吗？（可以把利润分配—提取法定盈余公积借方余额全部结转过去吗？）
-
老师，计提客户的业务费，还没付款，分录怎么写？
-
老师，请教一下，公司应给对方劳务报酬四万，实际给付5.5万，其中1.5万我怎么做账
-
您好老师个体户查账征收，利润总额是25.3元交税是1.27还有减半就剩0.64元钱，不足1元不需要要交税那我还需要做分录吗
-
水利建设基金计税依据包含其他业务收入的不含税收入吗
-
个体户申报经营所得时可以扣除的专项扣除项是社保费的个人缴费数还是单位和个人的都可以扣除
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
现在补做了库存商品后，我的库存怎么消耗掉？ 因为不做这种产品了。一直放在账上也不行吧？我这个是库存是软件。
你好 你们这个库存商品 如果不用了。 就做报废处理 了。 就清理了数量了
报废清理对企业有什么影响吗？
你好 到时如果税务局不核准的坏账 是不允许税前扣除 。你们会缴纳企业所得税的