老师，我们是生产企业，2月份有笔出口台湾，2个报关单。其中一个报关单是样品，不收汇。做账时这个报关单没做收入。问题是：在单一窗口做出口退税时，这个样品的报关单，怎么处理，需要导进去吗？
同学你好 需要做进去的
-
Q
请问出口，是按照报关单金额确定收入还是按照合同确定收入？2个报关单都有形式发票。形式发票和关单一致。出口退税做的也是2个报关单的合计金额。税务系统做的收入也是合计金额。昨天那个业务说，只收一个关单的收汇。另一个关单，是样品，不收汇，这合理吗？难道之前的工作全错了
-
Q
老师，我们是生产企业，2月份有笔出口台湾，2个报关单。其中一个报关单是样品，不收汇。做账时这个报关单没做收入。问题是：在单一窗口做出口退税时，这个样品的报关单，怎么处理，需要导进去吗？
-
Q
老师，请教一下，我们是外贸出口企业，后面需要做出口退税，目前出口报关单还没有入账。我接下来工作流程是不是这样子1.出口报关单账面做出口免税收入，电子税务局做免税申报。2.对出口货物进口产品，每一笔找出来，做退税认证。3.电子税务局做免抵退税一个备案，等待审批请问是这个步骤吗
-
Q
备份出口退税的退税资料，比如采购合同，送货单，销售合同，报关单。一个报关单是3月出口的，销售合同是2月的，采购合同是1月的，而我们的采购合同的货物，其实还没有全部报关出口完，这样我备份资料是怎么存放呀？需要对应不？
-
Q
备份出口退税的退税资料，比如采购合同，送货单，销售合同，报关单。一个报关单是3月出口的，销售合同是2月的，采购合同是1月的，而我们的采购合同的货物，其实还没有全部报关出口完，这样我备份资料是怎么存放呀？需要对应报关单不？还是只需要按月份装订？
热门问答 更多>
-
个人房屋租给公司，一年租金4万元，要交多少增值税，多少个人所得税？
-
个人房产租给公司，要交多少增值税，个税要交多少？
-
老师:用上工程施工、工程结算、合同毛利这三个科目，结转到本年利润从开始到结束完整带金额分录怎么做？完工总收入100万半年结算了60万工程施工–（含工资10万、材料费58万、财务费1万）完工进度结算了60，应该是60，刚接触主要完工进度我不知道怎么算，做内账没有税。
-
老师:用上工程施工、工程结算、合同毛利这三个科目，结转到本年利润从开始到结束完整带金额分录怎么做？完工总收入100万半年结算了60万工程施工–（含工资10万、材料费58万、财务费1万）
-
这两种情况应当在审计报告中增加强调事项段吗？①在持续经营假设不适当的情况下，注册会计师认为管理层选用的其他编制基础是适当的，且财务报表已作出充分披露②其他信息与已审计财务报表中的信息存在重大不一致，注册会计师认为需要修改其他信息而被审计单位拒绝修改
-
在审查()财务报表时,注册会计师应将被审计单位对利润的完整性认定作为重要的审计目标。A.按有关法律的规定，上市公司对外公布的B.为了取得长期借款，应银行要求编制的C.按合同约定，非上市公司在分利前向股东呈送的D.在缴纳所得税前，计算应纳税所得额时依据的
-
在存货退出企业的几种情形中，会计部门分别需要作何账务处理
-
你好，第一次注册个人所得税的时候显示证件已在系统中存在可是名字跟证件号上的名字对不上是怎么回事
-
用另一台脑又没事，是什么原因
-
生产车间领用原材料用计划成本法怎么写分录
请使用微信扫一扫登录
那导进去之后，在那一步不填样品的金额？
样品没有收汇的吗
样品不收汇
你报关了的话需要有金额的，下次报关的时候少写对应的金额然后收汇一块收了
是的，因为报关需要金额，所以报关单有金额。形式发票也有金额。
那这次退税，该怎么做呢
同学你好 这个是一块申报退税的吗
是的，想一起做了。样品，账面是直接入的费用，也没有入往来。
你做应收然后下次报关的时候一块做报关就行了
关键是2月份的出口。下次不知道啥时候出口。真捉急。8月已经入账。9月发现样品不收汇，又重新调账。再跟专管申请退税作废。9月再做。
要不你就视同内销也可以的
视同内销，是要入收入，入往来。需要交税的吧
对的，是这样的哦，要交
老板肯定不愿意的，唉
这个就是上面两种方法
一个是先入应收，下次报关少些金额。一个是做视同内销。好的，收到，谢谢老师
对的，不用客气，满意请给五星好评，谢谢
那如果下次再有样品出口，报关时，是不是要有注意的地方
这个就是金额方面，下次报关的时候少报点就行了