老师，我接了上一个会计的账，固定资产明细账和总账原值相差了231000元，是一批桌椅的原值，原因是当时这个会计把这批桌椅计入到管理费用了，但是他又在固定资产明细账上记了这批桌椅的原值，但是她报资产负债报表时固定资产原值是按扣除了这批桌椅的原值后的金额报的，我该怎么记账？就是他总账比明细账原值多231000，他报表原值不含这231000

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