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Q

增值税纳税申报表（小规模适用）附列资料中的本期发生额是天本期发生的全部应税收入额还是塡税额

2020-10-14 09:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-14 09:24

这个是填全部的收入

快账用户7936 追问 2020-10-14 09:28

谢谢那第3栏的本期扣除额呢？

齐红老师解答 2020-10-14 09:28

附表3一般都不填列内容的啊

快账用户7936 追问 2020-10-14 09:32

那减按1%怎么塡

快账用户7936 追问 2020-10-14 09:32

3%减按1%征收

快账用户7936 追问 2020-10-14 09:35

减征的2%塡在哪里呢？

齐红老师解答 2020-10-14 09:36

这个是填列到减免明细表的

快账用户7936 追问 2020-10-14 09:41

减免明细表中的2？

快账用户7936 追问 2020-10-14 09:43

2列是塡全部应税收入还是塡啥数字

2列是塡全部应税收入还是塡啥数字

齐红老师解答 2020-10-14 09:47

这个是直接填列税额的

快账用户7936 追问 2020-10-14 10:00

塡3%的税额还是塡要减征的2%？

齐红老师解答 2020-10-14 11:53

这里是填2%的减征税额

这个是填全部的收入

2020-10-14

同学您好，您有没有差额征收

2021-04-18

有没有差额纳税，没有不需要填写附列资料

2020-10-13

您好，那是指的差额征收的公司，差额开具发票的业务需要填写的数据。

2021-10-13

小规模纳税人附加列表中的本期发生额，是填写本期增值税收入总额，后面是填写本期增值税可能扣除的金额。

2022-07-14

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