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填增值税及附加税费申报(小规模纳税人适用)付列资料(一)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)这个表 2本期发生额 3 本期扣除额填什么?

2023-04-19 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-19 11:49

您好,同学,请截图给我看下呢,谢谢

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快账用户6205 追问 2023-04-19 11:57

想问 1-8怎么填 尤其是 2和3怎么填? 然后现在开的票都是1% 的 这上面是3%怎么填减免其中2%?

想问 1-8怎么填  尤其是 2和3怎么填?  然后现在开的票都是1% 的 这上面是3%怎么填减免其中2%?
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齐红老师 解答 2023-04-19 12:18

您好,同学,1-3月份开了什么样的发票呢?金额多少?专票普票各多少?

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快账用户6205 追问 2023-04-19 12:31

比如说 开了专票10000

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快账用户6205 追问 2023-04-19 12:31

没有开普票

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齐红老师 解答 2023-04-19 12:51

您好,同学,您现在才填报吗?前天已经截至了, https://zhuanlan.zhihu.com/p/600640129?utm_id=0 您可以参照上面的链接,所有填报的都包括了

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你好,这里是差额交税需要填写的成本的加税合计。
2023-04-19
您好,同学,请截图给我看下呢,谢谢
2023-04-19
您好,2个数据是不是有1分的差异啊,把2表数据改成一样的,如果现在已经一样了,不是咱申报的问题,删除重新申报,多试次就能申报了(税务大厅回复这是老问题,多试退出再试就可以了)
2023-10-04
同学你好 差额纳税的
2022-04-25
您好,是的。服务、不动产和无形资产有扣除项目的营业税改征增值税纳税人填写.其他纳税人不填写
2023-04-09
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