有很多应付账款都是1千到2千，一直挂在账上，实际已经付出去了。这个应付账款核销是不是直接借：应付账款 贷：库存现金 。没有相关附件，这样做有没有风险？
您好， 你好，已经付出去了，您就应该正常做帐，就不应该在原来挂账 那您当时付款了，没做帐，用什么付款呢？贷方就是什么科目？
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去年的应付工资计提有误，其他应收-社保也有误，计提工资账务处理时把金额跟分录做错了 这两块本就是计提的应付跟实际付出的金额不同现在账上还挂了应付2千多，实际是已经支付了。其他应收社保也是，因为账务处理错误，本来是没有余额的，现在账上也还挂着2千多，刚接手，发现的问题，我现在要怎么处理呢
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老师 1.付单位材料款 款已经付了，发票没有到的话我分录这样做对吗？借～应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借～原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗？ 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
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有很多应付账款都是1千到2千，一直挂在账上，实际已经付出去了。这个应付账款核销是不是直接借：应付账款 贷：库存现金 。没有相关附件，这样做有没有风险？
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您好，问下老师，从外账那边结账回来，很多对不上，特别是应收应付那块儿，前期很多款已收已付，但是都是收付的现金，外账那边做账没做现金，一致挂账在，请问现在调账该怎么处理，是把以前挂账的冲掉调成直接现金方式支付，这样会不会有税收风险，或者还有没有其他的处理方式？
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我家账上挂了其他应付款贷方200多万，但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢？ 很多年了一直挂在其他应付款的贷方 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借：银行存款 贷：其他应付款，实际支付时，就借：其他应付款 贷：银行存款 按说一借一贷就没有了，怎么会一直挂在账上，但实际没有这么多钱呢？是没转收入吗？
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老师 我想咨询个问题 我们公司6月份给国外公司A付货款12530元，分录是借：应付账款-国外A 12530，贷方：银行存款12530，7月份清关进口缴纳增值税1748.06元，没有关税，增值税税单上的完税价格是13446.62元 成交方式是EXW，这部分我们应该怎么做分录呢，库存商品的金额是12530还是13446.62呢
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粤公网安备 44030002003870号
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当时不知道已经付款用的应付账款，现在说用现金付的，我直接用现金冲销掉应付账款么？
您好， 因为您说原来已经付了，如果原来已经付了钱，应该是减少的，您现在再做现金或者银行减少，那您现金和银行对不上帐，
是外账，所以不知道
你好 外账也是付款了 钱就会少 您账上没体现 那钱哪去了 不然对不上 要是付款了没做账 就是 借应付账款等 贷银行 存款现金
那做这笔分录后后面没有附件有没有事
你好 银行付款要有回单 现金付款要有收据 没有附件不行
小企业不正规，确实没有怎么办？
你好 那就做 税局查到你再写说明