去年的应付工资计提有误，其他应收-社保也有误，计提工资账务处理时把金额跟分录做错了　这两块本就是计提的应付跟实际付出的金额不同现在账上还挂了应付2千多，实际是已经支付了。其他应收社保也是，因为账务处理错误，本来是没有余额的，现在账上也还挂着2千多，刚接手，发现的问题，我现在要怎么处理呢

红冲重新做，不影响去年的 报表吗

金额没有变化的话最后也没有余额没事，如果有变化就今年做

就是要调到这两个科目的借贷两边相等，因为账务处理错误，导致的还有余额，本来应该是没有余额的，

那就直接在今年做，你是什么会计准则

当初建账的时候选的是小企业会计准则，现在税局申报报表是选的企业会计准则

要一致才可以的，不一致的话分录不一样的

只是在电子税务局申报报表时才把报表改成会计准则格式，做账的软件一直都是小企业会计准则

那你就直接在今年红冲然后重新做

金蝶软件K3版本建账的时候选的是小企业会计准则，现在可以改为企业会计准则吗

改不了只能新建账套

怎么红冲 分录怎么做