你好,反结账红冲了重新做就可以的
去年的应付工资计提有误,其他应收-社保也有误,计提工资账务处理时把金额跟分录做错了 这两块本就是计提的应付跟实际付出的金额不同现在账上还挂了应付2千多,实际是已经支付了。其他应收社保也是,因为账务处理错误,本来是没有余额的,现在账上也还挂着2千多,刚接手,发现的问题,我现在要怎么处理呢
新接手一家劳务公司账务,之前会计嫌工资成本提的多,后期未按收入提少了些,因应付职工薪酬工资一直是借方余额,所以后期发的工资他借:其他应付款100万,贷:银行存款100,出了账。导致现在其他应付款借方余额100万,还有一个前期不知因什么原因的账务处理其他应付款贷方余额100多万,这两者相抵刚好其他应付款是0,我能不能做凭证把两者相抵做平
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方,用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理?
老师,我有比乱账,不知道怎么处理,19年计提的工资到20年2月应付职工薪酬账务处理已经发完了,没余额,可是实际上是没发完了,到21年的2月又调账挂了其他应收款—某某,我现在想把这个笔其他应收款销点
你好老师,我们单位社保是单位全额缴纳,就是说,应该扣的个人部分,也是单位缴纳,这样社保的会计分录是:计提借:管理费;贷:应付职工薪酬-社保, 缴纳借:应付职工薪酬-社保(单位部分) 其他应付款(个人负担部分) 贷:银行 我的问题来了,就是其他应付在借方这是不是个人部分在账上挂着呢?还有员工的实发工资是5000个人不算,按六千的基数缴纳社保,个人扣款部分应该是666元,这样会缴纳个税吗?
股权转让款的可回收性高吗
其他应收款中的股权转让款占比较大,对其他应收款的质量分析有什么影响
其他应收款中有占比较大的股权转让款说明了什么
在工业统计年鉴中的某一个产业的总产值怎么算?
甲公司拟在厂区内建造一幢新厂房,有关资料如下:(1)2x12年1月1日向银行专门借款60000000元,期限为3年,年利率为6%,每年1月1日付息。(2)除专门借款外,公司只有一笔其他借款,为公司于2x11年12月1日借入的长期借款72000000元,期限为5年,年利率为8%,每年12月1日付息,假设甲公司在2x12年和2x13年底均未支付当年利息。(3)由于审批、办手续等原因,厂房于2x12年4月1日才开始动工兴建,当日支付工程款24000000元。工程建设期间的支出情况如下表所示。
甲超市为增值税一般纳税人。本年7月,若甲超市从一般纳税人采购商品,则不含增值税购买价为2000元,可取得税率为13%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款为2300元;若甲超市从小规模纳税人采购商品,则不含增值税购买价为1800元,可取得由税务机关代开的税率为3%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款仍为2300元。甲超市适用的城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。请对其进行纳税筹划。(两个方案分别求出应纳增值税,应纳城建税和教育费附加,应纳企业所得税,净利润,含税价格比)需要计算过程,不用写公式谢谢
甲超市为增值税一般纳税人。本年7月,若甲超市从一般纳税人采购商品,则不含增值税购买价为2000元,可取得税率为13%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款为2300元;若甲超市从小规模纳税人采购商品,则不含增值税购买价为1800元,可取得由税务机关代开的税率为3%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款仍为2300元。甲超市适用的城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。请对其进行纳税筹划。(分别求出应纳增值税,应纳城建税和教育费附加,应纳企业所得税,净利润,含税价格比)谢谢
甲超市为增值税一般纳税人。本年7月,若甲超市从一般纳税人采购商品,则不含增值税购买价为2000元,可取得税率为13%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款为2300元;若甲超市从小规模纳税人采购商品,则不含增值税购买价为1800元,可取得由税务机关代开的税率为3%的增值税专用发票,该商品的不含增值税销售价款仍为2300元。甲超市适用的城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。请对其进行纳税筹划。(分别求出应纳增值税合计,应纳城建税和教育费附加,应纳企业所得税,净利润,含税价格比)谢谢老师
甲公司为增值税一般纳税人,本年春节期间为促销产品有两种方式可供选择:一是采用“买一赠一”方式促销,销售一台价值3390元的空调(购进价值2825元)的同时,赠送一台价值452元的电风扇(购进价值为339元),甲公司将赠送的452元的电风扇单独开具发票。二是采用“买一赠一”方式促销,销售一台价值3390元的空调(购进价值为2825元)的同时,赠送一台价值452元的电风扇(购进价值为339元),甲公司将原品与赠品公允价值之比分摊不含税价款并分别填写在同一张发票的“金额”栏中。以上价格均为含增值税价格。进行纳税筹划(分别求出应纳增值税,应纳城建税和教育费附加,应纳企业所得税,应纳税额合计,净利润)
个人所得税app账号绑定问题要找哪个啊
红冲重新做,不影响去年的 报表吗
金额没有变化的话最后也没有余额没事,如果有变化就今年做
就是要调到这两个科目的借贷两边相等,因为账务处理错误,导致的还有余额,本来应该是没有余额的,
那就直接在今年做,你是什么会计准则
当初建账的时候选的是小企业会计准则,现在税局申报报表是选的企业会计准则
要一致才可以的,不一致的话分录不一样的
只是在电子税务局申报报表时才把报表改成会计准则格式,做账的软件一直都是小企业会计准则
那你就直接在今年红冲然后重新做
金蝶软件K3版本建账的时候选的是小企业会计准则,现在可以改为企业会计准则吗
改不了只能新建账套
怎么红冲 分录怎么做
借应付职工薪酬 -2000 贷其他应付款-2000 借管理费用-2000 贷应付职工薪酬-2000 金额都是负数