老师好，请问加计10％进项税额扣除，需要镇备案表吗？

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• 老师 收入这一章，比如预估客户退500件，实际发生时只退400件，客户少退了，代表卖的多，要多交增值税（销项税），在借方又代表一般纳税人可以抵扣，少交税。那么贷方的银行存款里面除了包含当期退的货款还有多花的销项税税，这样理解对吗？

• 老师，收到税务局的个税手续费返还款，比如，个税手续费返还192元。是做，借银行存款192，贷营业外收入181.13，贷应交税费-应交增值税-销项税10.87。是这样做吗？增值税税率按照6%来计算

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