演示账套

Q

你好，小规模纳税人，核定征收，上个季度有张发票开错税率，这个季度冲红开出正确的金额，如何填写增值税申报表

2020-10-14 10:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-14 11:12

你之前申报那个咋申报的，按错误申报吗，季度超过30万吗，这个季度

齐红老师解答 2020-10-14 11:13

季度没有超过30万，不是开专票填写10栏就可以，合计销售额是正数吗，要是负数，这个我看学员反馈问税局说是合计销售额0这个负数不填写，之前要是也没有多交税话，

快账用户7293 追问 2020-10-14 11:20

上季度报增值税是按开票不含税做上去的，缴税也是按1%缴的。季有超过30万了，开票是填在普票那里的

齐红老师解答 2020-10-14 11:31

上个季度有张发票开错税率税额是按错误税额交还是啥，

齐红老师解答 2020-10-14 11:32

按正确税率交的税，那这个月开蓝字%2B红字，需要减掉，之后你按别的交税就可以，

齐红老师解答 2020-10-14 11:33

这个对应发票的蓝字和红字就不需要申报，因为你之前按正确交税了

你之前申报那个咋申报的，按错误申报吗，季度超过30万吗，这个季度

2020-10-14

同学，你好按照负数填写，如果申报不通过，需要去税务局大厅申报

2023-07-04

你好，冲减本季度收入相对一般纳税人，小规模没有填写无票收入的地方，之前是按普票报的吧，如果是那就是冲减是普票收入，可能申报时候会有比对不符，不过税局检查发票情况通过，可以解除异常，问题不大

2021-05-10

你好，你这个价税合计是一样吗？

2021-04-29

免税销售额不能填写负数，你们这个没有开票只有这一张红票吗

2021-10-19

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师