老师 你好 我想请教一个问题 就是我们公司前期给供应商多付了尾款 做的分录是借：应付账款 贷：银行存款 现在发现多付了双方商量从下次结算款中直接扣除冲应付账款余额 我要怎么做这笔多付扣除的分录呢 借：什么科目 贷：应付账款
你好，下次结算就是再次进货吧，一般是，借：库存商品、应交税费，贷：应付账款。
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老师，我们公司几年前向银行贷款200多万，当时用银行直接把贷款直接付给一个供应商了，所以现在这个供应商账上挂了100多万的应付账款借方，如果我不消化这笔钱，有什么风险呢
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老师 你好 我想请教一个问题 就是我们公司前期给供应商多付了尾款 做的分录是借：应付账款 贷：银行存款 现在发现多付了双方商量从下次结算款中直接扣除冲应付账款余额 我要怎么做这笔多付扣除的分录呢 借：什么科目 贷：应付账款
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请问老师 我们贷了一笔款 这笔款直接付给了我们的供应商 例如做了分录是借应付账款99万，贷短期借款 100万 但是这个利息是贷款的时候从我们得账上扣的，不是得做贷银行存款吗？ 这个分录就不平了
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老师，我们进项票比较多，每次进项票的分录是借库存商品 进项税 贷应付账款 银行支付货款了，借 应付账款 贷银行存款 现在老板想看那些公司没有开进项票的，我直接看每家公司的应付账款余额科目吗？我看很多都是贷方红字的，怎么是贷方红字呢？
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老师，你好，供应商的货款直接扣了赞助费，这个赞租费的差异做什么科目购买原材料：借方：原材料 进项税 贷方：应付账款，现在付款分录 借方：应付账款 贷方 ：银行存款，这笔赞助费的差额做什么科目比较合适，是不是冲减管理费用。
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老师，这个账套启用期间写什么日期啊 电脑账是3月份的 那年份选？
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3.20x4年5月20日，甲公司以一栋厂房为合并对价，取得乙公司60％的股权，并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日◇该厂房的账面原价为700万元◇已提折旧200万元◇已提减值准备30万元，公允价值为800万元。甲公司投资当日"资本公积﹣﹣资本溢价"为50万元，"盈余公积"为20万元。合并当日，乙公司净资产的账面价值为600万元，公允价值为1500万元。假定此项企业合并之前，甲、乙两公司之间没有发生任何交易◇会计年度和采用的会计政策相同，不考虑相关税费。。要求◇(1）假定该合并为同一控制下企业合并，编制公司合并乙公司的会计分录。(2）假定该合并为非同一控制下企业合并，编制甲公司合并乙公司的会计分录。
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项目已经停供了 不会再进货了 现在就是对账发现前期多付了 双方沟通从尾款中扣除冲减应付账款 不知道分录怎么做
前期付尾款的分录是借：应付账款 贷：银行存款 现在要把多付的来冲应付账款
那样的话就不用做账了，支付尾款的时候按照账面应付账款支付就可以了。 比如之前应付款100，已经支付了60，实际应支付55，多支付了5，以后尾款少支付5就行了，也就是账面上的40。
我们现在账面上的应付余额是40万 还要付给供应商19万 这个19万是扣除了多付给他们的21万 就是这个多付21万的冲抵分录要怎么做 应该要做账吧 不然这个21万一直挂着的
多付了21万是怎么体现的，多付的应该就是减少应付款啊。
对 多付的就是冲减应付账款 那分录是怎么做的呢 借：应付账款 贷：什么科目
之前多付的分录是做的 借:应付账款 贷：银行存款
之前多付的分录不是已经做了吗，多付的款肯定是通过银行存款付出去的。
之前多冲了应付账款 现在要怎么冲回来呢
原来是怎么冲的，再原路冲回来就可以了。