一般纳税人，8月进项票已抵扣，9月一张负数负数进项，价-176.71+税-22.97=-199.68。怎么做分录

开的红字发票，

你好 开的红字发票 是普票还是什么发票 ？ 你是销售方还是购买方 ？

专票，我是一般纳税人，购买方

你好 你是购买方的话 你认证了发票 你就要进项税转出的 。 你之前那个收到进项税发票 借方做的是什么 ？ 这样我好判断科目

之前分录借，库存商品-配件

那你做转出 借库存商品贷进项税转出 记得次月报转出申报处理 。

有没有具体些，分录就是不会做，你说的太简化了，不懂怎么做分录，做几个分录

你好    1. 先开红字信息表先做转出 ：借库存商品贷 应交税费-应交增值税-进项税转出    2. 次月做转出申报 在附表2处理   3. 收到红字发票 做 ：借库存商品  红字贷应付账款或者 银行存款 红字     

我要的是分录，8月做的分录借，库存商品176.71，应交税费-增-进项22.97.贷，银行存款199.68。 一般纳税人9月收到这张红字发票，怎么做红冲分录，进项税怎么结转，做几个分录 。你给的数据对不上

我8月已经抵扣过了

你好   我上面是给你做的分录哦 。    我上面做的分录 也没有给你带数据进去。  你对应的把数据带进去就行了。     

....，我要会带 就不问了。