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收到一张发票,一部分是对公的,一部分是报销的,请问怎么做账

2020-10-14 17:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-14 17:22

你好! 借相关费用。 贷银行存款 其他应付款

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快账用户9553 追问 2020-10-14 17:28

借:主营业务成本 进项税额 贷:预付账款 其他应付款 ,这样对吗?

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齐红老师 解答 2020-10-14 17:30

你好!是可以这样处理的。

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快账用户9553 追问 2020-10-14 17:33

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-10-14 17:34

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

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你好! 借相关费用。 贷银行存款 其他应付款
2020-10-14
可以的,私账那个,请支付方出个代垫证明,
2020-10-22
你好 无票的支出 报销可以单独归集一类科目    后期开票的可以暂时先暂估入账 借:成本费用  贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 借:成本费用(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借:  成本费用 贷:应付账款-XX公司
2021-08-16
学员朋友您好,借:管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-职工福利费,借:应付职工薪酬-职工福利费,贷:银行存款,其他应付款
2023-03-24
同学你好 可以抵扣的 借固定资产 借进项 贷银行存款 贷长期应付款
2021-05-07
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