你好,现在已经不需要分两年抵扣了

6、企业生产用工程项目领用原材料30万元(不含税),该批材料进项税的40%应予转出,增值税税率17%。 在领用当月起的第13个月,将转出的40%进项税抵扣。
将上月购入的以抵扣进项税的建筑材料,一批用于员工食堂改造该批材料,账面实际成本为30万元,下列说法正确的是a该批建筑材料应当做视同销售,处理,计算销项税额b该批建筑材料应当作进项税额转出处理c该批材料销项税额等于30乘13%,等于3.9万元,D,P材料进项,税额转出等于30乘百分之13=3点九万元
.工程领用原生产用材料一批,实际成本为300,000元,购入该批材料的进项税额为39,000元。(进项税额转出)(外购商品改变用途用于非应税项目,进项税要转出)
.工程领用原生产用材料一批,实际成本为300,000元,购入该批材料的进项税额为39,000元。(进项税额转出)(外购商品改变用途用于非应税项目,进项税要转出)
购进原材料一批取得增值购进原材料一批,取得增值税专用发票价款300万元,耗用其中价值100万元的原材料用于生产免税产品,当月因管理不善将上月购入的一批原材料损毁,该批原材料增值税专用发票上注明金额50万元,且已在上月进行了进项税额抵扣。当月进料加工耗用的保税进口料件金额100万元,上期期末留底税额6万元。本月内销货物不含税销售额200万元,本月出口货物的销售额折合人民币400万元。出口货物税率为13%,退税率为10%。请问当期应纳税额为多少?
点知税务局开给我们的发票员工没来报销就没必要全部记账吧
老师,我们是一家商贸公司现在发现去年8月份结转成本的单价错了,导致9-12月份的单价也错了,这个怎么处理?
老师,公司给员工承担了工伤和失业保险,申报个税需要填写吗?
每个月车补需要交个税吗?
老师,公司员工离职了,他的社保该咋办呀?是要做减员吗?怎么做?
老师,当月社保不做计提到应付职工薪酬可以吗
老师好,请问社保缴纳是以什么作为缴费依据?缴费一般分为几个等级?谢谢
变更财务负责人,提示在市场监管部门的变更中,从业人数、注册地、邮政编码数据不符合要求,无法进行线上变更,前往办税服务厅办理。为什么会这样呢?有没有老师遇到过这样的问题
*生活服务*空调安装,这么开票对吗
老师,microsoft excel的查找重复值和向下填充在哪里?
老师,这个会计分录怎么写
同学,现在已经没有这种题了,政策变了,一次性抵扣了
但是我们需要写这个会计分录老师
借:在建工程 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
请问老师,税率怎么算
不含税金额乘以你的税率17%再乘40%