演示账套

老师您好！我们是小规模，上个季度开票5个点的是15万，1个点的是10万，增值税申报表主表要怎么填，没有1个点的，

2020-10-15 08:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-15 08:14

有没有开专票，都是普通发票合计不含税销售额填写10行

快账用户3782 追问 2020-10-15 09:15

老师合计金额没有超过30万，显示超过了怎么回事？

齐红老师解答 2020-10-15 09:22

上面这个1.2栏填写吗？

有没有开专票，都是普通发票合计不含税销售额填写10行

2020-10-15

同学您好，先在3%税目里填收入，再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

2023-04-12

如果开的是普通发票，第一栏和第三栏填写不含税的销售额。

2022-01-13

不含税吗，你说不含税？超过30万，专票填写2行，普通发票填写3行，1行等于2,%2B3 这个对应1%不含税部分 1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

2021-01-11

你这个五个点的，要自己填进去

2022-01-05