老师你好，报税财务报表，资产负债表是按最后一个月来填，利润表是按季度总和来填，是这样吗？

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• 老师，我想咨询一个问题，有一个单位，他6月底的时候暂估了20万的制造费用，然后七八九十，11，12月份陆续的过来，这些个票本应该是嗯以前就能来，后来得催，然后这个单位打算办理注销，那我原来暂估的制造费用，这个票后续来了之后，我的会计分录该怎么做？

• 老师，我们是小规模属于二级子公司，集团A是 一级公司，100%控股我们，2024年归属于母公司的所有者净利润，就是我们2024年的净利润本年累计数值吗？

• 老师，有几份发票用于免税项目，但是我勾选了，现在我也已经进项转出了，请教⬇️转出的分录怎么做

• 计提坏账准备，属于信用减值损失对吗？ 审计后信用减值损失发生额，正数20万。 为什么A105000纳税调整调整明细表第33行，资产减值准备金账载金额要填负数20万。调增金额0，调减金额20万

• 公司打款到出纳银行卡上2万块钱用来支付公司开支，做凭证

• 老师 成本卡到93% 可以不啊 这个我的利润总额按照92%结转是247306.88 需要缴纳好多税款呢

• 业务招待费的专用发票进项能抵扣吗？

• 老师你好 法人换了电话号码 是不是要到工商局那里变更了 才能到税务局里变更？

• 公司出售旧设备来的发票需要交印花税吗？

• 老师，公司没有计提专项储备，发生安保费时，我们直接记管理费用安保费，现在有个软件，软件需要记到，安保费，还得形成固定资产，分录怎么记，谢谢